<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2015/348 | 16982,15 € | 11.01.2016 | Združenie obcí Biooenergia Bystricko | Faktúra za spotrebované teplo 2.polrok 2015 |
| DF2015/355 | 3127,03 € | 15.01.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE r. 2015 |
| DF2016/17 | 3004,13 € | 03.02.2016 | Le Chegue Dejeuner, s.r.o. | Faktúra za stravné lístky |
| DF2015/349 | 2233,06 € | 11.01.2016 | Waste transport, a.s. | Faktúra za vývoz VOK,zmesový KO 12/15 |
| DF2016/26 | 2004,79 € | 11.02.2016 | Waste transport, a.s. | Faktúra za vývoz VOK,zmesový KO 1/16 |
| DF2016/55 | 1608,82 € | 07.03.2016 | Waste transport, a.s. | Faktúra za vývoz VOK,zmesový KO 2/16 |
| DF2015/356 | 1566,39 € | 15.01.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE r. 2015 |
| DF2016/42 | 1500 € | 24.02.2016 | Ing. arch. Vladimír Paško | Faktúra za práce spojené s vyhotovením dokument. |
| DF2015/354 | 1064,11 € | 15.01.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE r. 2015 |
| DF2016/25 | 1059,25 € | 11.02.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za dodávku EE - ČOV 1/16 |
| DF2015/350 | 933,97 € | 14.01.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za dodávku EE - ČOV 12/15 |
| DF2015/359 | 850,79 € | 15.01.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE r. 2015 |
| DF2016/49 | 734,58 € | 01.03.2016 | KNK zamac, výrobné družstvo | Faktúra za obedy dôchodci február 2016 |
| DF2015/368 | 733,49 € | 15.01.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE r. 2015 |
| DF2016/14 | 604,3 € | 01.02.2016 | KNK zamac, výrobné družstvo | Faktúra za obedy dôchodci január 2016 |
| DF2016/45 | 590,62 € | 26.02.2016 | Ing. Daniel Bartkovič | Faktúra za vyhotovenie znaleckého posudku |
| DF2015/367 | 535,36 € | 15.01.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE r. 2015 |
| DF2016/38 | 520,35 € | 17.02.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za dodávku EE - 1/2016 |
| DF2016/41 | 460,72 € | 23.02.2016 | KREMÍK | Faktúra za materiál |
| DF2016/59 | 443,37 € | 08.03.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za dodávku EE - VO 2/16 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
