<<Prvá <Predošlá 5 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2016/55 | 1608,82 € | 07.03.2016 | Waste transport, a.s. | Faktúra za vývoz VOK,zmesový KO 2/16 |
| DF2016/54 | 176,47 € | 07.03.2016 | JUDr. Stanislav Hlinka | Faktúra za právne služby - február 2016 |
| DF2016/53 | 145,21 € | 07.03.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za telefón a internet 2/16 |
| DF2016/59 | 443,37 € | 08.03.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za dodávku EE - VO 2/16 |
| DF2016/58 | 95,04 € | 08.03.2016 | Mikrohuko,spol. s r.o. | Faktúra za údržbu PC |
| DF2016/57 | 49,5 € | 08.03.2016 | Melánia Polončanová | Faktúra za knihy do knižnice |
| DF2016/62 | 317,13 € | 09.03.2016 | SEZA | Faktúra za separ.odpad 1 Q 2016 |
| DF2016/61 | 214,28 € | 09.03.2016 | NEONPLUS s.r.o | Faktúra za práce na VO |
| DF2016/60 | 90 € | 09.03.2016 | Adam Krtko, s.r.o | Faktúra za čistenie kanalizácie |
<<Prvá <Predošlá 5 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
