<<Prvá <Predošlá 3 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2016/41 | 460,72 € | 23.02.2016 | KREMÍK | Faktúra za materiál |
| DF2016/17 | 3004,13 € | 03.02.2016 | Le Chegue Dejeuner, s.r.o. | Faktúra za stravné lístky |
| DF2016/15 | 62,83 € | 01.02.2016 | LYNNE s.r.o. | Faktúra za čistiace a hygienické potreby |
| DF2016/32 | 102 € | 15.02.2016 | Marian Baník Super - tep | Faktúra za čistenie kanalizácie |
| DF2016/57 | 49,5 € | 08.03.2016 | Melánia Polončanová | Faktúra za knihy do knižnice |
| DF2016/58 | 95,04 € | 08.03.2016 | Mikrohuko,spol. s r.o. | Faktúra za údržbu PC |
| DF2016/11 | 400 € | 01.02.2016 | Najlepšie kominárstvo, s.r.o | Faktúra za revíziu a kontrolu - komínov |
| DF2016/61 | 214,28 € | 09.03.2016 | NEONPLUS s.r.o | Faktúra za práce na VO |
| DF2016/37 | 146,21 € | 17.02.2016 | NEONPLUS s.r.o | Faktúra za práce na VO |
| DF2016/12 | 141,48 € | 01.02.2016 | PYROBOSS, s.r.o. | Faktúra za revíziu a kontrolu has.prístrojov |
| DF2015/353 | 24 € | 14.01.2016 | RONDOM Z a Z s.r.o. | Faktúra za poklop |
| DF2016/36 | 43 € | 17.02.2016 | RSR Slovakia, s.r.o. | Faktúra za metla ciroková - 10 ks |
| DF2016/56 | 60 € | 07.03.2016 | Safirs, s.r.o. | Faktúra za školenie - DHZ |
| DF2016/62 | 317,13 € | 09.03.2016 | SEZA | Faktúra za separ.odpad 1 Q 2016 |
| DF2016/5 | 57,6 € | 18.01.2016 | SH systém spol. s.r.o. | Faktúra za služby zverejňovania |
| DF2016/28 | 114 € | 11.02.2016 | Skybová Janette, Mgr. | Faktúra za keramické prezenty - bowlingový turnaj |
| DF2016/53 | 145,21 € | 07.03.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za telefón a internet 2/16 |
| DF2016/47 | 16,29 € | 29.02.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za mobil |
| DF2016/29 | 65,2 € | 12.02.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za mobil |
| DF2016/19 | 129,34 € | 05.02.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za telefón a internet 1/16 |
