<<Prvá <Predošlá 2 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2016/21 | 51,95 € | 08.02.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Faktúra za vodné - obecný úrad |
DF2016/24 | 54,76 € | 08.02.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Faktúra za vodné - zdravotne stredisko |
DF2016/5 | 57,6 € | 18.01.2016 | SH systém spol. s.r.o. | Faktúra za služby zverejňovania |
DF2016/56 | 60 € | 07.03.2016 | Safirs, s.r.o. | Faktúra za školenie - DHZ |
DF2016/15 | 62,83 € | 01.02.2016 | LYNNE s.r.o. | Faktúra za čistiace a hygienické potreby |
DF2016/43 | 63 € | 26.02.2016 | Základná škola T.G.Masaryka | Faktúra za obedy hmotná núdza ZŠ 2/16 |
DF2016/29 | 65,2 € | 12.02.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za mobil |
DF2015/352 | 66,7 € | 14.01.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za mobil |
DF2016/39 | 70,79 € | 23.02.2016 | Damedis, s.r.o | Faktúra za tonery - voľby do NR SR |
DF2016/18 | 75 € | 04.02.2016 | AUTODIELŇA Dana Mandyčevská | Faktúra za údržbu - Škoda Fabia Combi |
DF2016/6 | 79,2 € | 26.01.2016 | FAX A COPY | Faktúra za opravu kopírky |
DF2016/60 | 90 € | 09.03.2016 | Adam Krtko, s.r.o | Faktúra za čistenie kanalizácie |
DF2016/58 | 95,04 € | 08.03.2016 | Mikrohuko,spol. s r.o. | Faktúra za údržbu PC |
DF2016/32 | 102 € | 15.02.2016 | Marian Baník Super - tep | Faktúra za čistenie kanalizácie |
DF2016/28 | 114 € | 11.02.2016 | Skybová Janette, Mgr. | Faktúra za keramické prezenty - bowlingový turnaj |
DF2016/19 | 129,34 € | 05.02.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za telefón a internet 1/16 |
DF2016/12 | 141,48 € | 01.02.2016 | PYROBOSS, s.r.o. | Faktúra za revíziu a kontrolu has.prístrojov |
DF2016/53 | 145,21 € | 07.03.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za telefón a internet 2/16 |
DF2016/37 | 146,21 € | 17.02.2016 | NEONPLUS s.r.o | Faktúra za práce na VO |
DF2015/346 | 151,5 € | 07.01.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za telefón a internet 12/15 |