<<Prvá <Predošlá 4 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2015/357 | 299,4 € | 15.01.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE r. 2015 |
| DF2016/62 | 317,13 € | 09.03.2016 | SEZA | Faktúra za separ.odpad 1 Q 2016 |
| DF2016/27 | 348 € | 11.02.2016 | BAUTRADE-IN s.r.o | Faktúra za čistenie kanalizácie a úprava skládky |
| DF2015/360 | 350,74 € | 15.01.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE r. 2015 |
| DF2015/351 | 371,5 € | 14.01.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE r.2015 |
| DF2015/363 | 381,3 € | 15.01.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE r. 2015 |
| DF2016/35 | 390 € | 16.02.2016 | Valentíny, s.r.o. | Faktúra za vyhotovenie geom.plánu |
| DF2015/362 | 393,26 € | 15.01.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE r. 2015 |
| DF2016/11 | 400 € | 01.02.2016 | Najlepšie kominárstvo, s.r.o | Faktúra za revíziu a kontrolu - komínov |
| DF2016/59 | 443,37 € | 08.03.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za dodávku EE - VO 2/16 |
| DF2016/41 | 460,72 € | 23.02.2016 | KREMÍK | Faktúra za materiál |
| DF2016/38 | 520,35 € | 17.02.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za dodávku EE - 1/2016 |
| DF2015/367 | 535,36 € | 15.01.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE r. 2015 |
| DF2016/45 | 590,62 € | 26.02.2016 | Ing. Daniel Bartkovič | Faktúra za vyhotovenie znaleckého posudku |
| DF2016/14 | 604,3 € | 01.02.2016 | KNK zamac, výrobné družstvo | Faktúra za obedy dôchodci január 2016 |
| DF2015/368 | 733,49 € | 15.01.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE r. 2015 |
| DF2016/49 | 734,58 € | 01.03.2016 | KNK zamac, výrobné družstvo | Faktúra za obedy dôchodci február 2016 |
| DF2015/359 | 850,79 € | 15.01.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE r. 2015 |
| DF2015/350 | 933,97 € | 14.01.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za dodávku EE - ČOV 12/15 |
| DF2016/25 | 1059,25 € | 11.02.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za dodávku EE - ČOV 1/16 |
