<<Prvá <Predošlá 2 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/18 | 296,21 € | 02.02.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU,MS,DS - elektrina |
DF2024/17 | 57,92 € | 02.02.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO - elektrina |
DF2024/16 | 800 € | 02.02.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU,MS - plyn |
DF2024/2 | 84,6 € | 03.01.2024 | MADE spol. s r.o. | OU - urbis systémová podpora |
DF2024/35 | 147 € | 13.02.2024 | Ľubomír Štibrányi | MS - zemné práce |
DF2024/19 | 4,31 € | 02.02.2024 | Lombard s.r.o. | OU - web |
DF2024/1 | 4,31 € | 03.01.2024 | Lombard s.r.o. | OU - web |
DF2024/22 | 165,14 € | 06.02.2024 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s. r.o. | OU - zneškodnenie odpadu |
DF2024/14 | 9 € | 25.01.2024 | KOMENSKY, s.r.o. | MS - balicek Skolka Komensky |
DF2024/9 | 116,76 € | 17.01.2024 | Jumäs Trade s.r.o. | SJ - potraviny |
DF2024/25 | 67,66 € | 06.02.2024 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ - potraviny |
DF2024/20 | 60,4 € | 05.02.2024 | Ján Čuvala - JČ-SERVIS | VO - oprava svietidla |
DF2024/27 | 10,95 € | 06.02.2024 | COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo | SJ - potraviny |
DF2024/12 | 44,38 € | 24.01.2024 | COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo | SJ - potraviny |
DF1990/12 | 44,38 € | 24.01.2024 | COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo | SJ - potraviny |
DF2024/8 | 31,66 € | 17.01.2024 | BERRY, s.r.o. | SJ - potraviny |
DF2024/11 | 286,15 € | 24.01.2024 | AG FOODS SK s.r.o. | SJ - potraviny |
<<Prvá <Predošlá 2 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko