<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/128 | 60 € | 17.04.2024 | Ing. Katarína Čipková | služby BOZP a PO 3/24 |
| DF2024/123 | 27,76 € | 15.04.2024 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/127 | 8 € | 12.04.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 - 3/24 |
| DF2024/126 | 905,89 € | 12.04.2024 | Obec Svinná | náklady stav.úradu 1-3/2024 |
| DF2024/122 | 76,12 € | 12.04.2024 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/125 | 65 € | 11.04.2024 | Sponka s.r.o. | archivačné spony,zošívačky |
| DF2024/121 | 38,87 € | 11.04.2024 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/B3 | 77,83 € | 10.04.2024 | ZSE Energia a.s. | elektrina BD 367 - 3/24 |
| DF2024/120 | -214,31 € | 10.04.2024 | encare, s.r.o. | elektrina 3/24 - vyúčtovanie |
| DF2024/119 | 83,96 € | 08.04.2024 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/118 | 18,67 € | 08.04.2024 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/117 | 116,3 € | 08.04.2024 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/116 | 94,25 € | 08.04.2024 | Orange Slovensko a.s. | telefonické hovory 4/24 |
| DF2024/115 | 1459,37 € | 08.04.2024 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz a zneškodnenie odpadu 3/24 |
| DF2024/114 | 1041,13 € | 08.04.2024 | encare, s.r.o. | elektrina 4/24 |
| DF2024/113 | 110,86 € | 05.04.2024 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | montáž a uvedenie do prevádzky-umývačka riadu v KD |
| DF2024/112 | 406,27 € | 05.04.2024 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | potraviny do ŠJ |
| DF2024/111 | 24 € | 04.04.2024 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | zvoz použitého šatstva a textílií |
| DF2024/110 | 86,72 € | 04.04.2024 | René Šiko - Mäso - údeniny | potraviny do ŠJ |
| DF2024/109 | 3411,65 € | 03.04.2024 | encare, s.r.o. | plyn 4/24 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
