<<Prvá   <Predošlá   1 z 24    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2024/B14 101,11 € 31.12.2024 ZSE Energia a.s. elektrina BD367 - 12/24
DF2024/469 135 € 31.12.2024 CO-PRO, s.r.o. plán CO obyvateľstva 11,12/24+1/25
DF2024/468 106,96 € 31.12.2024 RM Gastro - JAZ s.r.o. oprava umývačky v ŠJ
DF2024/467 300,22 € 31.12.2024 Obec Svinná náklady stav,.úradu 12/24
DF2024/466 60 € 31.12.2024 Ing. Katarína Čipková služby BOZP a PO 12/24
DF2024/465 128,52 € 31.12.2024 MILSY a.s. potraviny do ŠJ
DF2024/464 100,33 € 31.12.2024 ZSE Energia a.s. plyn budova 57 - vyúčtovanie 1.5.-31.12.2024
DF2024/463 270,44 € 31.12.2024 ZSE Energia a.s. plyn OU - vyúčtovanie 1.5.-31.12.2024
DF2024/462 -905,88 € 31.12.2024 ZSE Energia a.s. plyn TJ - vyúčtovanie 1.5.-31.12.2024
DF2024/461 -253,99 € 31.12.2024 ZSE Energia a.s. plyn OZS - vyúčtovanie 1.5.-31.12.2024
DF2024/460 -2585,44 € 31.12.2024 ZSE Energia a.s. plyn MŠ,ZŠ,ŠJ - vyúčtovanie 1.5.-31.12.2024
DF2024/459 8 € 31.12.2024 O2 Slovakia, s.r.o. služby O2 12/24
DF2024/458 561,12 € 31.12.2024 encare, s.r.o. elektrina vyúčtovanie 1.1.-31.12.2024
DF2024/457 92,76 € 31.12.2024 Obim s.r.o. potraviny do ŠJ
DF2024/456 118,8 € 31.12.2024 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka e-magazín pre riaditeľku MŠ
DF2024/455 2137,4 € 31.12.2024 BORINA EKOS s.r.o. vývoz a zneškodnenie odpadu 12/24
DF2024/454 48,2 € 31.12.2024 MUNIPOLIS s.r.o. komunikačné služby 11,12/24
DF2024/453 13,5 € 31.12.2024 ALATERE s.r.o. vývoz odpadu zo ŠJ 12/24
DF2024/452 450 € 31.12.2024 ENIF s. r. o. služby-monitorovacie správy pre projekt
DF2024/451 194,4 € 31.12.2024 MGREEN s. r. o. zazimovanie závlah.,systému na futbal.ihrisku

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 24    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: