<<Prvá <Predošlá 1 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/B14 | 101,11 € | 31.12.2024 | ZSE Energia a.s. | elektrina BD367 - 12/24 |
DF2024/469 | 135 € | 31.12.2024 | CO-PRO, s.r.o. | plán CO obyvateľstva 11,12/24+1/25 |
DF2024/468 | 106,96 € | 31.12.2024 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | oprava umývačky v ŠJ |
DF2024/467 | 300,22 € | 31.12.2024 | Obec Svinná | náklady stav,.úradu 12/24 |
DF2024/466 | 60 € | 31.12.2024 | Ing. Katarína Čipková | služby BOZP a PO 12/24 |
DF2024/465 | 128,52 € | 31.12.2024 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
DF2024/464 | 100,33 € | 31.12.2024 | ZSE Energia a.s. | plyn budova 57 - vyúčtovanie 1.5.-31.12.2024 |
DF2024/463 | 270,44 € | 31.12.2024 | ZSE Energia a.s. | plyn OU - vyúčtovanie 1.5.-31.12.2024 |
DF2024/462 | -905,88 € | 31.12.2024 | ZSE Energia a.s. | plyn TJ - vyúčtovanie 1.5.-31.12.2024 |
DF2024/461 | -253,99 € | 31.12.2024 | ZSE Energia a.s. | plyn OZS - vyúčtovanie 1.5.-31.12.2024 |
DF2024/460 | -2585,44 € | 31.12.2024 | ZSE Energia a.s. | plyn MŠ,ZŠ,ŠJ - vyúčtovanie 1.5.-31.12.2024 |
DF2024/459 | 8 € | 31.12.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 12/24 |
DF2024/458 | 561,12 € | 31.12.2024 | encare, s.r.o. | elektrina vyúčtovanie 1.1.-31.12.2024 |
DF2024/457 | 92,76 € | 31.12.2024 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2024/456 | 118,8 € | 31.12.2024 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | e-magazín pre riaditeľku MŠ |
DF2024/455 | 2137,4 € | 31.12.2024 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz a zneškodnenie odpadu 12/24 |
DF2024/454 | 48,2 € | 31.12.2024 | MUNIPOLIS s.r.o. | komunikačné služby 11,12/24 |
DF2024/453 | 13,5 € | 31.12.2024 | ALATERE s.r.o. | vývoz odpadu zo ŠJ 12/24 |
DF2024/452 | 450 € | 31.12.2024 | ENIF s. r. o. | služby-monitorovacie správy pre projekt |
DF2024/451 | 194,4 € | 31.12.2024 | MGREEN s. r. o. | zazimovanie závlah.,systému na futbal.ihrisku |
<<Prvá <Predošlá 1 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko