<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/128 | 60 € | 17.04.2024 | Ing. Katarína Čipková | služby BOZP a PO 3/24 |
| DF2024/123 | 27,76 € | 15.04.2024 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/127 | 8 € | 12.04.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 - 3/24 |
| DF2024/126 | 905,89 € | 12.04.2024 | Obec Svinná | náklady stav.úradu 1-3/2024 |
| DF2024/122 | 76,12 € | 12.04.2024 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/125 | 65 € | 11.04.2024 | Sponka s.r.o. | archivačné spony,zošívačky |
| DF2024/121 | 38,87 € | 11.04.2024 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/B3 | 77,83 € | 10.04.2024 | ZSE Energia a.s. | elektrina BD 367 - 3/24 |
| DF2024/120 | -214,31 € | 10.04.2024 | encare, s.r.o. | elektrina 3/24 - vyúčtovanie |
| DF2024/119 | 83,96 € | 08.04.2024 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/118 | 18,67 € | 08.04.2024 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/117 | 116,3 € | 08.04.2024 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/116 | 94,25 € | 08.04.2024 | Orange Slovensko a.s. | telefonické hovory 4/24 |
| DF2024/115 | 1459,37 € | 08.04.2024 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz a zneškodnenie odpadu 3/24 |
| DF2024/114 | 1041,13 € | 08.04.2024 | encare, s.r.o. | elektrina 4/24 |
| DF2024/113 | 110,86 € | 05.04.2024 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | montáž a uvedenie do prevádzky-umývačka riadu v KD |
| DF2024/112 | 406,27 € | 05.04.2024 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | potraviny do ŠJ |
| DF2024/111 | 24 € | 04.04.2024 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | zvoz použitého šatstva a textílií |
| DF2024/110 | 86,72 € | 04.04.2024 | René Šiko - Mäso - údeniny | potraviny do ŠJ |
| DF2024/109 | 3411,65 € | 03.04.2024 | encare, s.r.o. | plyn 4/24 |
| DF2024/108 | 212,52 € | 03.04.2024 | Jaroslav Petrík | toaletné a čistiace prostriedky |
| DF2024/107 | 50 € | 03.04.2024 | PrimaTEL s.r.o. | internet 4/24 |
| DF2024/106 | 54,86 € | 03.04.2024 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/105 | 18 € | 03.04.2024 | ALATERE s.r.o. | odvoz odpadu ŠJ 3/24 |
| DF2024/104 | 36,54 € | 02.04.2024 | Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TN, s.r | služby manažéra kyber.bezpečnosti 3/24 |
| DF2024/103 | 12 € | 02.04.2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodpovednej osoby 4/24 |
| DF2024/102 | 183 € | 02.04.2024 | APD-Company s. r. o. | stôl pod umývačku riadu |
| DF2024/101 | 1743 € | 28.03.2024 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | umývačka riadu do KD + príslušenstvo |
| DF2024/99 | 146,24 € | 27.03.2024 | Webglobe, a.s. | www.bobot.sk r.2024-2025 |
| DF2024/100 | 7,9 € | 27.03.2024 | BTPS s.r.o. | vzduchový filter |
| DF2024/98 | 30,7 € | 26.03.2024 | Mountfield SK. s.r.o. | materiál pre údržbu |
| DF2024/97 | 20,5 € | 25.03.2024 | BTPS s.r.o. | filter-údržba + balné |
| DF2024/96 | 25,05 € | 25.03.2024 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/95 | 74,77 € | 25.03.2024 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/94 | 21,41 € | 22.03.2024 | Vlajky.EU s.r.o. | vlajka SR + doprava |
| DF2024/93 | 82,5 € | 18.03.2024 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/92 | 18,67 € | 18.03.2024 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/91 | 206,58 € | 18.03.2024 | René Šiko - Mäso - údeniny | potraviny do ŠJ |
| DF2024/90 | 113,54 € | 18.03.2024 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/89 | 75 € | 15.03.2024 | MADE spol. s r.o. | školenie k IS URBIS |
| DF2024/88 | 288 € | 13.03.2024 | RZP Trenčín, s.r.o. | zaškolenie osôb v resuscitácii s AED |
| DF2024/87 | 60 € | 13.03.2024 | Ing. Katarína Čipková | služby BOZP a PO 2/24 |
| DF2024/86 | -105,67 € | 12.03.2024 | encare, s.r.o. | elektrina 2/24 - vyúčtovanie |
| DF2024/85 | 8 € | 12.03.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 2/2024 |
| DF2024/84 | 720 € | 11.03.2024 | Ing. Ladislav Horný | znalecký posudok-JPU "Nad potôčkami" |
| DF2024/83 | 64,15 € | 11.03.2024 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/82 | 82,14 € | 11.03.2024 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/81 | 38,87 € | 11.03.2024 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/80 | 94,22 € | 08.03.2024 | Orange Slovensko a.s. | telefonické hovory 3/24 |
| DF2024/79 | 1212,41 € | 08.03.2024 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz a zneškodnenie odpadu 2/24 |
| DF2024/78 | 1,73 € | 08.03.2024 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda - budova 57 9.1.-21.2.2024 |
| DF2024/B2 | 85,78 € | 07.03.2024 | ZSE Energia a.s. | elektrina BD 367 - 2/24 |
| DF2024/77 | 3700 € | 06.03.2024 | GEOMETRA Trenčín s.r.o. | pozemkové úpravy-"Nad potôčkami" 4.+5.etapa |
| DF2024/76 | 27,5 € | 05.03.2024 | Firesystem, s.r.o. | bezpečnostná tabuľa- AED +doprava |
| DF2024/75 | 79,77 € | 05.03.2024 | René Šiko - Mäso - údeniny | potraviny do ŠJ |
| DF2024/74 | 463,4 € | 04.03.2024 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | potraviny do ŠJ |
| DF2024/73 | 15,48 € | 04.03.2024 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/72 | 227,94 € | 04.03.2024 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/71 | 91,3 € | 04.03.2024 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/70 | 170,3 € | 04.03.2024 | zatechservis s.r.o. | materiál do dielne údržby |
| DF2024/69 | 1041,13 € | 04.03.2024 | encare, s.r.o. | elektrina 3/24 |
| DF2024/68 | 50 € | 04.03.2024 | PrimaTEL s.r.o. | internet 3/24 |
| DF2024/67 | 12 € | 01.03.2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodpovednej osoby 3/24 |
| DF2024/66 | 516 € | 01.03.2024 | RZP Trenčín, s.r.o. | skrinka pre defibrilátor+prepravné |
| DF2024/65 | 3411,65 € | 01.03.2024 | encare, s.r.o. | plyn 3/24 |
| DF2024/64 | 88,38 € | 29.02.2024 | MIP TN, s.r.o. | tonery |
| DF2024/63 | 57,46 € | 27.02.2024 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/62 | 25,2 € | 26.02.2024 | SOZA | autorská odmena za licenciu na verejné použitie |
| DF2024/61 | 194,06 € | 26.02.2024 | KASUMEX spol. s r.o. | materiál do dielne údržby |
| DF2024/60 | 18,67 € | 26.02.2024 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/59 | 56,39 € | 23.02.2024 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/58 | 90,43 € | 19.02.2024 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/57 | 241,95 € | 16.02.2024 | René Šiko - Mäso - údeniny | potraviny do ŠJ |
| DF2024/56 | 40,13 € | 14.02.2024 | encare, s.r.o. | elektrina 1/24 - vyúčtovanie |
| DF2024/55 | 99,28 € | 13.02.2024 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/B1 | 92,63 € | 12.02.2024 | ZSE Energia a.s. | elektrina BD 367 - 1/24 |
| DF2024/54 | 1276,7 € | 12.02.2024 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz a zneškodnenie odpadu 1/24 |
| DF2024/53 | 147,5 € | 12.02.2024 | E - GO, s.r.o. | pomôcky - predškoláci MŠ |
| DF2024/52 | 8 € | 12.02.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 1/24 |
| DF2024/51 | 25,92 € | 12.02.2024 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/50 | 18,67 € | 12.02.2024 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/49 | 15,59 € | 09.02.2024 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda OZS 30.9.2023-31.1.2024 |
| DF2024/48 | 18 € | 09.02.2024 | ALATERE s.r.o. | odvoz odpadu ŠJ 1/24 |
| DF2024/47 | 105,66 € | 09.02.2024 | Orange Slovensko a.s. | telefonické hovory 2/24 |
| DF2024/46 | 184,98 € | 09.02.2024 | René Šiko - Mäso - údeniny | potraviny do ŠJ |
| DF2024/45 | 52,73 € | 09.02.2024 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/44 | 60 € | 06.02.2024 | Ing. Katarína Čipková | služby BOZP a PO 1/24 |
| DF2024/43 | 124,85 € | 06.02.2024 | Citrón s.r.o. | služba optimalizácie nákladov na distribúciu elek. |
| DF2024/42 | 50 € | 06.02.2024 | PrimaTEL s.r.o. | internet 2/24 |
| DF2024/41 | 1041,13 € | 06.02.2024 | encare, s.r.o. | elektrina 2/24 |
| DF2024/40 | 1041,13 € | 06.02.2024 | encare, s.r.o. | elektrina 1/24 |
| DF2024/39 | 57,2 € | 05.02.2024 | INPROST sro | Obecné noviny r.2024 |
| DF2024/38 | 157,66 € | 05.02.2024 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/37 | 56,64 € | 05.02.2024 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/36 | 1200 € | 05.02.2024 | WBC finance, s. r. o. | projektová dokumentácia - fotovoltaika 2 budovy |
| DF2024/35 | 135 € | 02.02.2024 | CO-PRO, s.r.o. | plán CO obyvateľstva 12/23+1/24 |
| DF2024/34 | 3411,65 € | 01.02.2024 | encare, s.r.o. | plyn 2/24 |
| DF2024/33 | 96,83 € | 01.02.2024 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/32 | 146,88 € | 01.02.2024 | SEPOS, verejná obchodná spoločnosť | oprava kotla Protherm |
| DF2024/31 | 296 € | 01.02.2024 | Ing. Marian Podleśny - Standmar | dopravné zrkadlo |
| DF2024/30 | 12 € | 01.02.2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodpovednej osoby 2/24 |
| DF2024/29 | 118,8 € | 31.01.2024 | INISOFT s. r. o. | softvér - ODPADY - ENVITA SK |
| DF2024/28 | 39,6 € | 31.01.2024 | INISOFT s. r. o. | servisná odborná podpora k progr.produktom |
| DF2024/27 | 484,22 € | 31.01.2024 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | potraviny do ŠJ |
| DF2024/26 | 27,76 € | 29.01.2024 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/25 | 90 € | 29.01.2024 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/24 | 90,24 € | 26.01.2024 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | umývací prostr.do ŠJ + doprava |
| DF2024/23 | 24 € | 26.01.2024 | MIP TN, s.r.o. | tonery |
| DF2024/22 | 24 € | 25.01.2024 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | zvozové služby-zber šatstva a textílií |
| DF2024/21 | 106,9 € | 25.01.2024 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/20 | 176,42 € | 23.01.2024 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/19 | 15,48 € | 23.01.2024 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/18 | 43,14 € | 22.01.2024 | Slovenský pozemkový fond | nájom na rok 2024 |
| DF2024/17 | 27,76 € | 22.01.2024 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/16 | 204,99 € | 19.01.2024 | René Šiko - Mäso - údeniny | potraviny do ŠJ |
| DF2024/15 | 38,4 € | 19.01.2024 | SLOVGRAM | odmeny umelcom-verejný rozhlas r.2024 |
| DF2024/14 | 71,09 € | 18.01.2024 | MIP TN, s.r.o. | tonery |
| DF2024/13 | 25,92 € | 15.01.2024 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/12 | 77,03 € | 11.01.2024 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/11 | 18,6 € | 11.01.2024 | ELEKTROSPED, a.s. | skartovač Hama Basic 56 |
| DF2024/10 | 189 € | 11.01.2024 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | ASC agenda ZŠ 2024 |
| DF2024/9 | 40,3 € | 10.01.2024 | Slavomír Binčík - Junior | stolové kalendáre 2024 +poštovné |
| DF2024/8 | 3411,65 € | 08.01.2024 | encare, s.r.o. | plyn 1/24 |
| DF2024/7 | 166,48 € | 08.01.2024 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/6 | 18,67 € | 08.01.2024 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/5 | 93,26 € | 08.01.2024 | Orange Slovensko a.s. | telefonické hovory 1/24 |
| DF2024/4 | 50 € | 05.01.2024 | PrimaTEL s.r.o. | internet 1/24 |
| DF2024/3 | 12 € | 04.01.2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodpovednej osoby 1/24 |
| DF2024/2 | 80 € | 04.01.2024 | JUDr.Anton KAMAS, advokát | právne služby-správa pre audítorku |
| DF2024/1 | 103,2 € | 04.01.2024 | SOMI Trenčín, spol. s r.o. | upgrade a hot line na r.2024 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
