<<Prvá <Predošlá 24 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/374 | 190,39 € | 07.06.2021 | JD Rozhlasy s.r.o. | Servis rozhlasu |
DF2021/373 | 39,84 € | 07.06.2021 | LEVONET s.r.o. | Internet 06/2021 |
DF2021/372 | 1479,83 € | 07.06.2021 | ESENEX, s.r.o. | Všeobecný materiál - AČ § 54 |
DF2021/371 | 78,9 € | 07.06.2021 | DOBRO, spol. s r.o. | Zálohovanie záznamov kamerového systému |
DF2021/370 | 151,1 € | 07.06.2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefon 05/2021 |
DF2021/369 | 402,08 € | 07.06.2021 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | Verejné osvetlenie 04/2021 |
DF2021/368 | 402,08 € | 07.06.2021 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | Verejné osvetlenie 05/2021 |
DF2021/367 | 51,76 € | 04.06.2021 | INMEDIA spol.s.r.o. | ŠJ potraviny |
DF2021/366 | 29,12 € | 04.06.2021 | Ekover, s.r.o. | Odmena |
DF2021/365 | 2404,45 € | 04.06.2021 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKO - AČ 05/2021 |
DF2021/364 | 1512,37 € | 04.06.2021 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKO 05/2021 |
DF2021/363 | 85114,03 € | 04.06.2021 | Real invest SK Žilina, s.r.o. | Stavebné práce " Novostavba 3x12bj náj.bytov" |
DF2021/362 | 1556,1 € | 04.06.2021 | MAPOMA s.r.o. | Obedové balíčky 5/2021 |
DF2021/361 | 5017,34 € | 04.06.2021 | Magic Print s.r.o. | Kancleárske potreby - OcU |
DF2021/360 | 6,25 € | 04.06.2021 | PVP spoločnosť a.s. | Likvidácia odpadových vôd na ČOV |
DF2021/359 | 102 € | 02.06.2021 | MALVÍNKA s.r.o. | ZPŠD 03/2021 |
DF2021/358 | 942,95 € | 02.06.2021 | Svetlana Kandráčová | ZPŠD 03/2021 |
DF2021/357 | 51 € | 02.06.2021 | MALVÍNKA s.r.o. | ZPŠD 02/2021 |
DF2021/356 | 36 € | 02.06.2021 | PORADCA s.r.o. | Poradca 2022 |
DF2021/355 | 291,86 € | 02.06.2021 | Magic Print s.r.o. | Servis Tlačiarne |
<<Prvá <Predošlá 24 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko