<<Prvá <Predošlá 1 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 2411/016 | 389 € | 27.11.2024 | Ladislav Sakmary | Tovar |
| 2024526 | 1033,56 € | 25.11.2024 | Euromar spol.s.r.o. | Posypová soľ |
| 20241456 | 23,76 € | 20.11.2024 | Stavebniny Klešč, s.r.o. | Tovar |
| 24140653 | 261,54 € | 19.11.2024 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 450 BR |
| 2024104704 | 815,93 € | 19.11.2024 | KSR - Kameňolomy SR,s.r.o. | Drvené kamenivo |
| 20240165 | 63 € | 19.11.2024 | TRIK design, s.r.o. | Tovar |
| 1532404762 | 11,4 € | 15.11.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Prnájom kontajnerov na sklo 10/2024 |
| 500250241 | 190,4 € | 12.11.2024 | KOBIT-SK, s.r.o. | Tovar |
| 243460 | 303,11 € | 12.11.2024 | VEIDEC SK, s.r.o. | Tovar |
| 20241408 | 47,52 € | 12.11.2024 | Stavebniny Klešč, s.r.o. | Tovar |
| 2024104572 | 627,61 € | 12.11.2024 | KSR - Kameňolomy SR,s.r.o. | Drvené kamenivo |
| 1532404443 | 438,96 € | 11.11.2024 | Brantner Nova s.r,o. | zneškodnenie odpadu 18 01 04 |
| 2024209 | 56825,32 € | 08.11.2024 | Hinkom s.r.o. | MBÚ KO 10/2024 |
| 1910051251 | 450,35 € | 08.11.2024 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
| 100050893 | 20,9 € | 07.11.2024 | Levonet s.r.o. | internet areál Sp. Vlachy |
| 24016 | 90 € | 06.11.2024 | TESTAUTO,s.r.o. | autobatéria |
| FV240143 | 29,41 € | 05.11.2024 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
| 2024Z43 | 3000 € | 05.11.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 20240177 | 2237 € | 05.11.2024 | Pneuset s.r.o. | Pneumatiky, tovar nákladné autá |
| 01822024 | 395,27 € | 05.11.2024 | Altan spol. s.r.o. | Tovar - dielňa |
<<Prvá <Predošlá 1 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
