<<Prvá <Predošlá 1 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
2201 | 337,5 € | 23.12.2023 | BS Komplex, s.r.o. | Služby |
2221066 | 4000 € | 01.12.2023 | Hinkom s.r.o. | Splátka SN 879 BZ |
220249 | 8595,22 € | 18.11.2023 | Exclusiv,s.r.o. | Oprava oplotenia objektu |
2221058 | 35808,19 € | 10.11.2023 | Hinkom s.r.o. | MBÚ KO 10/2022 |
2023Z13 | 4000 € | 19.09.2023 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
202351 | 1800 € | 13.09.2023 | AV Audit s.r.o. | Služby |
9-2023132 | 175,92 € | 12.09.2023 | MOON- reklamná agentúra | Služby |
7294249668 | 110,32 € | 11.09.2023 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Okolie 16, Sp. Vlachy |
7292961042 | 383,94 € | 11.09.2023 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Záhradná 2, Sp. Vlachy |
7292378940 | 162,67 € | 11.09.2023 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Trangusova 28,Krompachy |
7292378939 | 840,01 € | 11.09.2023 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Maurerova 51,Krompachy |
23140412 | 386,89 € | 08.09.2023 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 377 DG |
23-028 | 600 € | 08.09.2023 | AF TENDER, s.r.o. | Služby VO |
9114300396 | 24,12 € | 07.09.2023 | Mesto Krompachy | Odber vody Trangusova ulica 1. polrok 2023 |
2023064 | 281 € | 07.09.2023 | Vladislav Probala - PROMIX | Železiarsky tovar |
2023Z12 | 11000 € | 06.09.2023 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
2023078 | 7720,4 € | 06.09.2023 | Hinkom s.r.o. | MBU KO 8/2023 |
20230068 | 98,4 € | 06.09.2023 | ASAK spol. s.r.o. | Tovar |
20230805 | 198,27 € | 05.09.2023 | Mgr. Puchalová Iveta | Tovar |
2023041 | 70 € | 05.09.2023 | Valerián Buc - SAFETY | Služby |
<<Prvá <Predošlá 1 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko