<<Prvá <Predošlá 18 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 3021112 | 396 € | 18.05.2021 | Selvit spol.s.r.o. | Patologické vaky |
| 210100031 | 313,2 € | 18.05.2021 | db solutions s.r.o. | Služby |
| 20210083 | 1080 € | 17.05.2021 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
| 2021/15 | 40 € | 17.05.2021 | Milan Kandrik | Služby |
| 10210020 | 375,66 € | 14.05.2021 | DASTET s.r.o. | Služby |
| 1032101910 | 34918,31 € | 13.05.2021 | Brantner Nova a.s. | Zneškodnenie a uloženie na skládku 4/2021 |
| 721810446 | 266,28 € | 11.05.2021 | ADIP Slovakia spol. s.r.o. | ND AVIA |
| 1121009127 | 1005,19 € | 11.05.2021 | UP Slovensko | Jedálne karty |
| FV20211044 | 57,8 € | 10.05.2021 | SooF Peter jenčík | Tovar |
| 7293570292 | 511,4 € | 10.05.2021 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Záhradná 2, Sp. Vlachy |
| 7292443052 | 341,23 € | 10.05.2021 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Trangusova 28,Krompachy |
| 7292443051 | 992,96 € | 10.05.2021 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Maurerova 51,Krompachy |
| 4224992734 | 197,89 € | 10.05.2021 | LINDE Gas,s.r.o. | Tovar |
| 210023 | 1550 € | 10.05.2021 | AF TENDER, s.r.o. | Služby |
| 20210139 | 68,77 € | 10.05.2021 | CONTAX EKO,s.r.o. | Zhodnotenie a zvoz BRKO 4/2021 |
| 1032101771 | 52,84 € | 10.05.2021 | Brantner Nova a.s. | Služby |
| 7294072995 | 151,25 € | 07.05.2021 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Okolie 16, Sp. Vlachy |
| 3672100153 | 85,81 € | 07.05.2021 | Autocont s.r.o. | Prenájom kopírovacieho stroja |
| 20210026 | 25 € | 07.05.2021 | Pneuset s.r.o. | Služby |
| 1910011035 | 365,84 € | 07.05.2021 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
<<Prvá <Predošlá 18 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
