<<Prvá <Predošlá 2 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
1024051276 | 48 € | 02.05.2024 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
1124001782 | 2109,74 € | 11.01.2024 | UP Dejeuner, s.r.o. | Jedálne karty |
1124005494 | 1694,8 € | 09.02.2024 | Salesianer Miettex | Jedálne karty - dobitie |
120240003 | 520 € | 24.01.2024 | PKVK-stav, s.r.o. | Oprav strchy AB Spišské Vlachy |
122024 | 26,6 € | 21.03.2024 | VIESTA Farby - laky s.r.o. | farby |
1532305081 | 352,26 € | 08.01.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Uloženie odpadov 18 01 04 |
1532305421 | 10,2 € | 16.01.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Prenájom zvonov 12/2023 |
1532400005 | 223,73 € | 01.02.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Uloženie n askládku 18 01 04 1/2024 |
1532400410 | 11,4 € | 16.02.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Prenájom zvonov 1/2024 |
1532400554 | 859,51 € | 06.03.2024 | Brantner Nova s.r,o. | zneškodnenie odpadu 18 01 04 |
1532400702 | 11,4 € | 13.03.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Prenájom kontajnerov na sklo 2/2024 |
1532401042 | 438,96 € | 12.04.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Uloženie na skládku 18 01 04 3/2024 |
1532401325 | 46,68 € | 17.04.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Prenájom zvonov a výsyp 3/2024 |
162024 | 3712,5 € | 29.01.2024 | Peter Barilla PE-Plast | Nákup vriec na SZ |
1910042444 | 430,82 € | 04.01.2024 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
1910043167 | 430,82 € | 30.01.2024 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
1910044029 | 430,82 € | 28.02.2024 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
1910044849 | 394,63 € | 02.04.2024 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
1910045666 | 399,92 € | 24.04.2024 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
202024Z12 | 0 € | 12.03.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |