Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Hrachovište
<<Prvá <Predošlá 6 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/19 | 64,8 € | 03.02.2021 | Z&J SK s.r.o. | Faktúra za stravovanie za testovanie |
| DF2021/190 | 36 € | 02.11.2021 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby - osobný údaj |
| DF2021/191 | 186,92 € | 02.11.2021 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2021/192 | 4,94 € | 05.11.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Faktúra za vodu , pošta |
| DF2021/193 | 151,04 € | 05.11.2021 | Spoločná úradovňa samosprávy | Faktúra za pomernú časť nákladov na služby SÚS |
| DF2021/194 | 22,24 € | 05.11.2021 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu cintorín rím-kat |
| DF2021/195 | 4,94 € | 05.11.2021 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu evanjelický cintorín |
| DF2021/196 | 120,72 € | 08.11.2021 | COMTEC group | Faktúra za doménu |
| DF2021/197 | 401,98 € | 08.11.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za plyn |
| DF2021/198 | 136,18 € | 08.11.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
| DF2021/199 | 11,11 € | 08.11.2021 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu PZ |
| DF2021/2 | 36 € | 05.01.2021 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
| DF2021/20 | 35,1 € | 03.02.2021 | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | Kontrola a čistenie komína |
| DF2021/200 | 34,58 € | 08.11.2021 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu - kultúrny dom |
| DF2021/201 | 60 € | 08.11.2021 | TextilEco a.s. | Faktúra za umiestnenie kontajnerov na šatstvo za r |
| DF2021/202 | 179,13 € | 10.11.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za VO EE |
| DF2021/203 | 29,59 € | 10.11.2021 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
| DF2021/204 | 176,87 € | 10.11.2021 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2021/205 | 77,75 € | 22.11.2021 | CONNECT | Faktúra za kancelárske potreby |
| DF2021/206 | 230,4 € | 22.11.2021 | eN Net s.r.o. | Faktúra za opravu svietidiel VO |
