Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Hrachovište
<<Prvá <Predošlá 8 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/135 | 714,62 € | 13.07.2021 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
| DF2021/134 | 276,69 € | 13.07.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrinu futbalové kabíny |
| DF2021/142 | 196,31 € | 19.07.2021 | Spoločná úradovňa samosprávy | Faktúra za pomernú časť nákladov |
| DF2021/143 | 189,6 € | 26.07.2021 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2021/145 | 36 € | 02.08.2021 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
| DF2021/144 | 22,8 € | 02.08.2021 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
| DF2021/155 | 158,4 € | 17.08.2021 | Zberné suroviny a.s. | Faktúra za prepravné náklady a zhodnotenie črepov |
| DF2021/154 | 350 € | 17.08.2021 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR | Faktúra za kurz prvej pomoci |
| DF2021/153 | 2593,2 € | 17.08.2021 | FIDRICH MILAN TOP FIRE | Faktúra za výstroj a výzbroj DHZ |
| DF2021/152 | 174,86 € | 17.08.2021 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2021/151 | 860,79 € | 17.08.2021 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu a prepravu kontajne |
| DF2021/150 | 134,03 € | 17.08.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
| DF2021/149 | 30,3 € | 17.08.2021 | Slovak Telekom | Faktúra za telefón |
| DF2021/148 | -135,86 € | 17.08.2021 | ZSE Energia a.s. | Preplatok za EEVO |
| DF2021/147 | 189,41 € | 17.08.2021 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2021/146 | 401,98 € | 17.08.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za plyn |
| DFI2021/2 | 4999 € | 18.08.2021 | Zastávky, spol. s r. o. | Faktúra za prvky na detské ihrisko |
| DF2021/156 | 150 € | 18.08.2021 | FIDRICH MILAN TOP FIRE | Faktúra za nákup výstroja DHZ |
| DF2021/160 | 20,4 € | 02.09.2021 | SOZA | Faktúra za autorskú odmenu a licenciu na verejné |
| DF2021/159 | 22,8 € | 02.09.2021 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
