Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Hrachovište
<<Prvá <Predošlá 7 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/156 | 150 € | 18.08.2021 | FIDRICH MILAN TOP FIRE | Faktúra za nákup výstroja DHZ |
| DF2021/193 | 151,04 € | 05.11.2021 | Spoločná úradovňa samosprávy | Faktúra za pomernú časť nákladov na služby SÚS |
| DF2021/29 | 153,9 € | 10.02.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrickú energiu VO |
| DF2021/228 | 157 € | 13.12.2021 | Gestor H | faktúra za akumulátor ARTICA - multikára |
| DF2021/89 | 158,4 € | 04.05.2021 | ELMIKO M.Kovačovic | Faktúra za reproduktory - vyhlásenie v MR |
| DF2021/155 | 158,4 € | 17.08.2021 | Zberné suroviny a.s. | Faktúra za prepravné náklady a zhodnotenie črepov |
| DF2021/186 | 161,46 € | 20.10.2021 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2021/209 | 163,47 € | 29.11.2021 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz smeti |
| DF2021/127 | 163,66 € | 29.06.2021 | Dušan Nad autodielňa | Faktúra za opravu vozidla |
| DF2021/211 | 164,99 € | 29.11.2021 | NationalPen | Faktúra za perá pre hasičov |
| DF2021/50 | 165 € | 09.03.2021 | Poradca podnikateľa | Faktúra za ročný prístup - verejná správa |
| DF2021/71 | 174,86 € | 09.04.2021 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2021/52 | 174,86 € | 09.03.2021 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2021/17 | 174,86 € | 03.02.2021 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2021/152 | 174,86 € | 17.08.2021 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2021/42 | 175,4 € | 16.02.2021 | Martin Kopún-Plynoterm | Faktúra za ročný servis + oprava plyn. kotla |
| DF2021/204 | 176,87 € | 10.11.2021 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2021/44 | 177,9 € | 25.02.2021 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2021/161 | 178,21 € | 08.09.2021 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2021/202 | 179,13 € | 10.11.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za VO EE |
