Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Hrachovište
<<Prvá <Predošlá 1 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/1 | 36 € | 02.01.2023 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za agendu osobnyudaj za 01/23 |
| DF2023/2 | 103,2 € | 05.01.2023 | SOMI Trenčín | Faktúra za program mzdy na rok 2023 |
| DF2023/4 | 2377,09 € | 09.01.2023 | Pow-en | Faktúra za EE |
| DF2023/3 | 321,44 € | 09.01.2023 | Pow-en | Faktúra za EE |
| DF2023/6 | 57,6 € | 13.01.2023 | SH systém s.r.o. | Faktúra za zverejnene |
| DF2023/7 | 397,5 € | 16.01.2023 | Pow-en | Faktúra za el. energiu |
| DF2023/5 | 287,94 € | 16.01.2023 | Spoločná úradovňa samosprávy | Faktúra za pomernú časť nákladov |
| DF2023/8 | 60 € | 17.01.2023 | TextilEco a.s. | Faktúra za umiestnenie kontajnerov na šatstvo |
| DF2023/9 | 1,24 € | 23.01.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Faktúra za vodu ihrisko |
| DF2023/13 | 23,86 € | 23.01.2023 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu kultúrny dom |
| DF2023/12 | 2,47 € | 23.01.2023 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu Požiarna zbrojnica |
| DF2023/11 | 1,24 € | 23.01.2023 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu rímsk. cintorín |
| DF2023/10 | 1,24 € | 23.01.2023 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu evanj. cintorín |
| DF2023/14 | 145,49 € | 24.01.2023 | NationalPen | Faktúra za perá s logom obce |
| DF2023/15 | 72 € | 26.01.2023 | Z&J SK s.r.o. | Faktúra za stravovanie voľby |
| DF2023/19 | 1737,32 € | 01.02.2023 | Pow-en | Faktúra za elektrinu |
| DF2023/18 | 36 € | 01.02.2023 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
| DF2023/17 | 38,4 € | 01.02.2023 | SLOVGRAM | Faktúra za verejný rozhlas |
| DF2023/16 | 26,4 € | 01.02.2023 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
| DF2023/20 | 428,54 € | 03.02.2023 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrinu |
<<Prvá <Predošlá 1 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
