Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Hrachovište
<<Prvá <Predošlá 1 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/1 | 36 € | 02.01.2023 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za agendu osobnyudaj za 01/23 |
| DF2023/4 | 2377,09 € | 09.01.2023 | Pow-en | Faktúra za EE |
| DF2023/3 | 321,44 € | 09.01.2023 | Pow-en | Faktúra za EE |
| DF2023/47 | -345,19 € | 24.03.2023 | Pow-en | Faktúra za EE - preplatok |
| DF2023/30 | -806,22 € | 13.02.2023 | Pow-en | Faktúra za EE - preplatok |
| DF2023/38 | 1730,96 € | 03.03.2023 | Pow-en | Faktúra za EE 246,4,347 |
| DF2023/42 | 177,55 € | 09.03.2023 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
| DF2023/37 | 272,1 € | 03.03.2023 | Pow-en | Faktúra za EE za marec |
| DF2023/7 | 397,5 € | 16.01.2023 | Pow-en | Faktúra za el. energiu |
| DF2023/21 | 272,59 € | 07.02.2023 | Pow-en | Faktúra za elektrike |
| DF2023/27 | 181,97 € | 10.02.2023 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrinu |
| DF2023/20 | 428,54 € | 03.02.2023 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrinu |
| DF2023/19 | 1737,32 € | 01.02.2023 | Pow-en | Faktúra za elektrinu |
| DF2023/22 | 27 € | 07.02.2023 | COMTEC group | Faktúra za inštaláciu tlačiarne |
| DF2023/48 | 120 € | 28.03.2023 | Miroslav Benian MB-Cars | Faktúra za opravu Multikary |
| DF2023/23 | 386,41 € | 07.02.2023 | JD Rozhlasy s.r.o | Faktúra za opravu solárneho svietidla |
| DF2023/49 | 25,44 € | 28.03.2023 | Centrum polygrafických služieb | Faktúra za osvedčovaciu knihu |
| DF2023/14 | 145,49 € | 24.01.2023 | NationalPen | Faktúra za perá s logom obce |
| DF2023/46 | 929,29 € | 23.03.2023 | COMTEC group | Faktúra za počítač starosta |
| DF2023/34 | 495,8 € | 23.02.2023 | PS STYX plus s.r.o. | Faktúra za pohrebné služby - Adela Gordíková |
<<Prvá <Predošlá 1 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
