Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Obec Janova Lehota

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2024/420	500 €	21.08.2024	ARCHITEKTI - DE, s.r.o.	ZŠ zabezpečenie procesu VO podlimit. zákazka
DF2024/418	600 €	14.08.2024	ARCHITEKTI - DE, s.r.o.	ZŠ potvrdenie o výmere celkovej podlah. plochy
DF2024/196	120 €	19.04.2024	architt.sk s. r. o.	ZŠ posúdenie havarijného stavu strechy školy
DF2024/34	192 €	25.01.2024	SlaSTAV, s.r.o.	ZŠ - monitoring kanalizácie Základná škola
DF2024/628	576 €	03.12.2024	Service Computer	ZSS Kancel. potreby - tonery
DF2024/363	357,12 €	17.07.2024	Service Computer	ZSS Kancel. potreby - tonery
DF2024/343	678,48 €	11.07.2024	Service Computer	ZSS Kancel. potreby - tonery
DF2024/145	576 €	21.03.2024	Service Computer	ZSS Kancel. potreby - tonery
DF2024/42	1245,75 €	31.01.2024	S - trade s. r. o.	ZSS 71 - Servis a výmena žalúzii, sieťok, okien
DF2024/623	1066 €	02.12.2024	SPP	ZSS 71 - plyn 12/2024
DF2024/560	1066 €	04.11.2024	SPP	ZSS 71 - plyn 11/2024
DF2024/503	1066 €	02.10.2024	SPP	ZSS 71 - plyn 10/2024
DF2024/433	1066 €	02.09.2024	SPP	ZSS 71 - plyn 09/2024
DF2024/391	1066 €	01.08.2024	SPP	ZSS 71 - plyn 08/2024
DF2024/311	1066 €	01.07.2024	SPP	ZSS 71 - plyn 07/2024
DF2024/265	1066 €	03.06.2024	SPP	ZSS 71 - plyn 06/2024
DF2024/204	1066 €	02.05.2024	SPP	ZSS 71 - plyn 05/2024
DF2024/155	1066 €	02.04.2024	SPP	ZSS 71 - plyn 04/2024
DF2024/105	1066 €	04.03.2024	SPP	ZSS 71 - plyn 03/2024
DF2024/44	1066 €	02.02.2024	SPP	ZSS 71 - plyn 02/2024