<<Prvá <Predošlá 3 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/3036 | 6000 € | 09.03.2020 | Ing. Jozef Mihaľ - PROJEKTA | sprac.PD a rozpoč.dok./"Staveb.úpr.KSB v Komárove" |
| DF2020/3035 | 29948,51 € | 09.03.2020 | GMT development, s.r.o. | stav.práce/"Staveb.úpr.KSB v Komárove" |
| DF2020/3034 | 102353,69 € | 09.03.2020 | GMT development, s.r.o. | stav.práce/"Staveb.úpr.KSB v Komárove" |
| DF2020/3032 | 276,14 € | 09.03.2020 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/02.2020/Kerta |
| DF2020/3031 | 529,45 € | 09.03.2020 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/02.2020/OU |
| DF2020/3030 | 72 € | 09.03.2020 | SAD Prešov, a.s. | SAD/preprava žiakov/02.2020 |
| DF2020/3038 | 80 € | 12.03.2020 | MAKOS, a.s. | poukážky/SF-MDŽ |
| DF2020/4507 | 23,67 € | 13.03.2020 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2020/3039 | 392,39 € | 16.03.2020 | MARCEL HARBAĽ-LIVEMONT | elektroinštal.práce/rekonštr. osvetlenia KSB |
| DF2020/3041 | 73,5 € | 17.03.2020 | Balsam s.r.o. | dezinfekčné prostr. |
| DF2020/3040 | 21,3 € | 17.03.2020 | POLBARD, s.r.o. | náradie/údržba KSB |
| DF2020/3017-2 | 670 € | 20.03.2020 | PS 12 Group s.r.o. | oprava motora hasič.PS12 |
| DF2020/3006-2 | 406,83 € | 20.03.2020 | MARCEL HARBAĽ-LIVEMONT | elektroinštal.práce/rek.svetiel/OcÚ |
| DF2020/3042 | 90 € | 23.03.2020 | Jozef Choma | sprac.dok.PZS-posudok o riziku |
| DF2020/4508 | 113,98 € | 27.03.2020 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | potraviny do ŠJ/03.2020 |
| DF2020/3044 | 282,8 € | 30.03.2020 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/MŠ-128,20+OU-154,60/03.2020 |
| DF2020/3043 | 38,26 € | 30.03.2020 | ZET INVEST s.r.o. | tovar/obec zabíjačka |
| DF2020/3050 | 180,7 € | 03.04.2020 | Stanislav Horvat ml. | tonery, kábel,konektory |
| DF2020/3051 | 292,8 € | 05.04.2020 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/MŠ-128,20+OU-154,60/04.2020 |
| DF2020/3047 | 43,8 € | 05.04.2020 | ALINEA s.r.o. | antibakteriálne gély/dobierka |
