<<Prvá <Predošlá 19 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/339 | 134,23 € | 07.12.2020 | KREMPEK s.r.o. | Potraviny |
| DF2020/347 | 144,54 € | 08.12.2020 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2020/346 | 16,53 € | 08.12.2020 | COOP Jednota SD Žarnovica | Potraviny |
| DF2020/345 | 233,85 € | 08.12.2020 | ELPOD sro | Montáž Vianočnej výzdoby |
| DF2020/344 | 120 € | 08.12.2020 | Slovenská záručná a rozvojová banka a.s | Poplatok za informácie pre účely auditu |
| DF2020/343 | 19,99 € | 08.12.2020 | Slovak Telekom a.s. | Telefón |
| DF2020/342 | 6,38 € | 08.12.2020 | Innogy | Úrok z omeškania |
| DF2020/341 | 152,67 € | 08.12.2020 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2020/370 | 700 € | 31.12.2020 | Ing.Viktor Csala | Vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou |
| DF2020/369 | 32,21 € | 31.12.2020 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží OcÚ |
| DF2020/368 | 27,95 € | 31.12.2020 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží v MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2020/367 | 8,6 € | 31.12.2020 | KOREKTA s.r.o. | Diár A5 denný |
<<Prvá <Predošlá 19 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
