<<Prvá <Predošlá 1 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/99 | 152,38 € | 12.03.2021 | AG FOODS SK s.r.o. | Potraviny |
DF2021/98 | 125,35 € | 12.03.2021 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
DF2021/97 | 199,2 € | 12.03.2021 | PharmaComp s.r.o. | Ochranné pracovné pomôcky |
DF2021/96 | 147,6 € | 12.03.2021 | AQUA trade Slovakia | Odber vzorky vody, dezinfekcia zdroja a rozvodov |
DF2021/95 | 15 € | 11.03.2021 | Websupport | lovca.sk (.sk doména) |
DF2021/94 | 31,95 € | 11.03.2021 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra 2/2021 |
DF2021/93 | 58,52 € | 11.03.2021 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra 2/2021 |
DF2021/92 | -2,76 € | 11.03.2021 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra 2/2021 |
DF2021/91 | 20,18 € | 11.03.2021 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra 2/2021 |
DF2021/90 | 15,64 € | 11.03.2021 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra 2/2021 |
DF2021/9 | 254,26 € | 18.01.2021 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
DF2021/89 | 26,84 € | 11.03.2021 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie odpadov |
DF2021/88 | 393,04 € | 11.03.2021 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
DF2021/87 | 95,76 € | 10.03.2021 | ISG / DRS, s.r.o. | Zneškodnenie odpadu |
DF2021/86 | 693 € | 10.03.2021 | Elarin, sro Slovenský autor a predajca uč. pomôcok | Didaktické pomôcky pre MŠ |
DF2021/85 | 17,28 € | 10.03.2021 | ABEL-Compuer, s.r.o. | Prenájom zariadenia HP LJ Pro MFP M426fdw A4 |
DF2021/84 | 354 € | 09.03.2021 | Tibor Varga TSV PAPIER | Respirátor FFPKN95 bez ventilu |
DF2021/83 | 1676,9 € | 09.03.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
DF2021/82 | 360 € | 09.03.2021 | Ing. Ivan Sobôtka - Garden Design | Projekt chodníka - cintorín Lovča |
DF2021/81 | 250 € | 09.03.2021 | ASSP-GEO, s.r.o. | Zameranie polohopisu a výškopisu - cintorín Lovča |
<<Prvá <Predošlá 1 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko