<<Prvá <Predošlá 16 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/192 | 188,16 € | 06.05.2021 | EKORECYKLING | Zber a odvoz odpadu za 4/2021 |
DF2021/191 | 30 € | 06.05.2021 | EKORECYKLING Bio | Zber a odvoz odpadu ŠJ 4/2021 |
DF2021/190 | 37,6 € | 06.05.2021 | Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín | Potraviny |
DF2021/189 | 19,99 € | 06.05.2021 | Slovak Telekom a.s. | Pevná linka |
DF2021/188 | 33,1 € | 06.05.2021 | COOP Jednota SD Žarnovica | Potraviny |
DF2021/222 | 37,48 € | 05.05.2021 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra 5/2021 |
DF2021/193 | 658,8 € | 05.05.2021 | B2B Partner s.r.o. | Sedacia súprava, kancel.stolička |
DF2021/187 | 850,09 € | 05.05.2021 | Bzenex BMP, s.r. o. | Objemný odpad 6,52t |
DF2021/186 | 141,1 € | 05.05.2021 | KREMPEK s.r.o. | Potraviny |
DF2021/185 | 67,85 € | 05.05.2021 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra 4/2021 |
DF2021/184 | 31,32 € | 05.05.2021 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra 4/2021 |
DF2021/183 | 8,58 € | 05.05.2021 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra 4/2021 |
DF2021/182 | 0,58 € | 05.05.2021 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra 4/2021 |
DF2021/181 | -32,48 € | 05.05.2021 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra 4/2021 |
DF2021/180 | 14,4 € | 04.05.2021 | ABEL-Compuer, s.r.o. | Prenájom zariadenia HP LJ Pro MFP M426fdw A4 |
DF2021/179 | 26,64 € | 04.05.2021 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží OcÚ |
DF2021/178 | 23,23 € | 04.05.2021 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží v MŠ, ZŠ, ŠJ |
DF2021/177 | 62,88 € | 04.05.2021 | ISG / DRS, s.r.o. | Zneškodnenie odpadu - testovanie |
DF2021/176 | 157,93 € | 04.05.2021 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
DF2021/175 | 81,65 € | 04.05.2021 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
<<Prvá <Predošlá 16 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko