<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/312 | 36,68 € | 09.08.2023 | ŠEVT a.s. Bratislava | Tlačivá - vyúčt.faktúra |
| DF2023/311 | 200 € | 09.08.2023 | Dušan Beňo | Murárske práce sprchového kúta |
| DF2023/310 | 451,44 € | 09.08.2023 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| DF2023/309 | 25,43 € | 09.08.2023 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie odpadov |
| DF2023/308 | 142,78 € | 07.08.2023 | Kamody Slovensko s.r.o. | Makita uhl.brúsky, brúsny kotúč, režný kotúč |
| DF2023/307 | 25,95 € | 07.08.2023 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo | Potraviny |
| DF2023/306 | 35,39 € | 07.08.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží OcÚ |
| DF2023/305 | 324,16 € | 07.08.2023 | EKORECYKLING | Zber a odvoz odpadu - oleje, kuchynský odpad |
| DF2023/304 | 30 € | 07.08.2023 | EKORECYKLING Bio | Zber a odvoz odpadu ŠJ |
| DF2023/303 | -80,48 € | 07.08.2023 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/302 | -211,88 € | 07.08.2023 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/301 | -11,53 € | 07.08.2023 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/300 | -192,97 € | 07.08.2023 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/299 | -93,64 € | 07.08.2023 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/298 | 150 € | 07.08.2023 | ELÍZ - ohrievače vody s. r. o. | Prietokový ohrievač EL42 |
| DF2023/297 | 70 € | 07.08.2023 | Ing. Ivan Lubellan | Služby v oblasti požiarnej ochrany a BOZP |
| DF2023/296 | 77,95 € | 07.08.2023 | Slovak Telekom a.s. | Pevná linka, mob.telefón MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2023/295 | 580 € | 02.08.2023 | MUTTON s.r.o. | Rýchlorozkladací nožnicový stan - 2ks |
| DF2023/294 | 42 € | 01.08.2023 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 8/23 |
| DF2023/293 | 132 € | 01.08.2023 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Pramenitá voda |
| DF2023/292 | 57,6 € | 31.07.2023 | SH systém spol. s r.o. | zverejnene.sk do 4.7.2024 |
| DF2023/291 | 36,8 € | 31.07.2023 | STÉNIA a.s. | Kanister pre palivo 5l |
| DF2023/290 | 350 € | 31.07.2023 | Róbert Ergang - AREGO | Prenájom atrakcií |
| DF2023/289 | 538,8 € | 31.07.2023 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Drez dvojdielny 13070/CNDZ |
| DF2023/288 | 34,5 € | 31.07.2023 | KREMPEK s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/287 | 119,94 € | 21.07.2023 | vidaXL Marketplace Europe B.V. | Gabionový záhon 4x |
| DF2023/286 | 66,53 € | 21.07.2023 | URBITECH s.r.o. | Odoslané sms - Hlásenierozhlasu.sk |
| DF2023/285 | 68,6 € | 21.07.2023 | Ing. Simona Trubenová | Organizačné práce na volejbalovom turnaji |
| DF2023/284 | 68,22 € | 21.07.2023 | Slovak Telekom a.s. | Mobilné telefóny |
| DF2023/283 | 72 € | 21.07.2023 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Zber textilu, odevov a obuvi |
| DF2023/282 | 88 € | 21.07.2023 | BROART plus, s. r. o. | Ceny pre víťazov - volejbalový turnaj |
| DF2023/281 | 268,92 € | 21.07.2023 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | Prach na pranie |
| DF2023/280 | 999,41 € | 21.07.2023 | OLYMP ERBY s.r.o. | 3D nápis na budovu MŠ |
| DF2023/279 | 1310,7 € | 21.07.2023 | 3 MIKO s.r.o. | Servisné práce NISSAN NAVARA ZH342CN |
| DF2023/278 | 356,95 € | 21.07.2023 | ZHT Group s.r.o. | Oprava TOHATSU VC 85 |
| DF2023/277 | 789,6 € | 12.07.2023 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS |
| DF2023/276 | 444,6 € | 12.07.2023 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| DF2023/275 | 26,82 € | 12.07.2023 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie odpadov |
| DF2023/274 | 358,6 € | 12.07.2023 | EKORECYKLING | Zber a odvoz odpadu - oleje, kuchynský odpad |
| DF2023/273 | 297,6 € | 12.07.2023 | Bzenex BMP, s.r. o. | Objemný odpad 1,92 |
| DF2023/272 | 280 € | 12.07.2023 | Ing.Ján Noga-Pronox | Vypracovanie PD "Voľnočasová športová zóna Lovča" |
| DF2023/271 | 99 € | 12.07.2023 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Pramenitá voda |
| DF2023/270 | 78 € | 12.07.2023 | Slovak Telekom a.s. | Pevná linka, mob.telefón MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2023/269 | 70 € | 12.07.2023 | Ing. Ivan Lubellan | Služby v oblasti požiarnej ochrany a BOZP |
| DF2023/268 | 88,78 € | 12.07.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží v MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2023/267 | 35,39 € | 12.07.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží OcÚ |
| DF2023/266 | 42 € | 12.07.2023 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 7/23 |
| DF2023/265 | -44,24 € | 12.07.2023 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/264 | -230,66 € | 12.07.2023 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/263 | -97,57 € | 12.07.2023 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/262 | -381,36 € | 12.07.2023 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/261 | -362,69 € | 12.07.2023 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/260 | 40,57 € | 12.07.2023 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/259 | 167,44 € | 12.07.2023 | KREMPEK s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/258 | 123,42 € | 12.07.2023 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/257 | 30 € | 12.07.2023 | EKORECYKLING Bio | Zber a odvoz odpadu ŠJ |
| DF2023/256 | 15,93 € | 12.07.2023 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo | Potraviny |
| DF2023/255 | 173,94 € | 06.07.2023 | LEDart s.r.o. | LED hranolový panel 50W |
| DF2023/254 | 174,1 € | 03.07.2023 | ERING s.r.o. | Oleje pre DZHO |
| DF2023/252 | 45,6 € | 29.06.2023 | Peter Straňák PROFI-SERVIS | Tlač čiernobiela, farebná - II.kvartál 2023 |
| DF2023/253 | 79,96 € | 28.06.2023 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Gabionový záhon 4x |
| DF2023/251 | 38,94 € | 27.06.2023 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo | Potraviny |
| DF2023/250 | 825,2 € | 26.06.2023 | RHEA SK, s.r.o. | Pracovné odevy pre DHZO |
| DF2023/249 | 128,19 € | 26.06.2023 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2023/248 | 9,83 € | 26.06.2023 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/247 | 7 € | 26.06.2023 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo | Potraviny |
| DF2023/246 | 2600 € | 23.06.2023 | REKREA MB s.r.o. | Pobyt v zariadení ALTAN Rajecké Teplice 26 žiakov |
| DF2023/245 | 169,66 € | 23.06.2023 | Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok | Potraviny |
| DF2023/244 | 62,11 € | 23.06.2023 | Slovak Telekom a.s. | Mobilné telefóny |
| DF2023/243 | 259 € | 23.06.2023 | ASC Applied Software Consultants,s.r.o. | aSc Agenda Komplet ZŠ 2024 |
| DF2023/242 | 162 € | 23.06.2023 | AQUA trade Slovakia | Odber vzorky vody |
| DF2023/241 | 235,8 € | 23.06.2023 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/240 | 49,38 € | 23.06.2023 | URBITECH s.r.o. | Odoslané sms - Hlásenierozhlasu.sk |
| DF2023/239 | 358,8 € | 23.06.2023 | GRENKELEASING s.r.o. | Odpredaj predmetu zmluvy - Konica Minolta |
| DF2023/238 | 72 € | 23.06.2023 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Zber textilu, odevov a obuvi |
| DF2023/237 | 355,68 € | 14.06.2023 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| DF2023/236 | 19,83 € | 14.06.2023 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie odpadov |
| DF2023/235 | 70,22 € | 14.06.2023 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo | Potraviny |
| DF2023/234 | 41,84 € | 14.06.2023 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/233 | 200 € | 14.06.2023 | Peter Čunderlík | Poskytnutie stravovacích služibe 5/2023 |
| DF2023/232 | 0,22 € | 06.06.2023 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/231 | 48,12 € | 06.06.2023 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/230 | -80,77 € | 06.06.2023 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/229 | -313,38 € | 06.06.2023 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/228 | -318,88 € | 06.06.2023 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/227 | 69,05 € | 05.06.2023 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/226 | 74,5 € | 05.06.2023 | Decathlon SK s.r.o. | Športové potreby |
| DF2023/225 | 985,7 € | 05.06.2023 | Bzenex BMP, s.r. o. | Objemný odpad 8,02t |
| DF2023/224 | 78 € | 05.06.2023 | Slovak Telekom a.s. | Pevná linka, mob.telefón MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2023/223 | 62,74 € | 05.06.2023 | Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok | Potraviny |
| DF2023/222 | 320 € | 03.06.2023 | Divadlo Hotel Maria | Divadelné predstavenie |
| DF2023/221 | 360 € | 03.06.2023 | Pavel Kyseľ Pa - Li | Prenájom atrakcií |
| DF2023/220 | 161,31 € | 02.06.2023 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2023/219 | 26256 € | 02.06.2023 | UNIAGRO s.r.o. | Kosačka KUBOTA, Mulčovač PERUZZO |
| DF2023/218 | 70 € | 02.06.2023 | Ing. Ivan Lubellan | Služby v oblasti požiarnej ochrany a BOZP |
| DF2023/217 | 152,5 € | 02.06.2023 | ERING s.r.o. | Batéria Webber 12V 180 Ah 1000A WA1800 |
| DF2023/216 | 45 € | 02.06.2023 | SOZA | Autorské odmeny SOZA |
| DF2023/215 | 138,6 € | 02.06.2023 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber farby, oleje |
| DF2023/214 | 109,81 € | 02.06.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží v MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2023/213 | 43,07 € | 02.06.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží OcÚ |
| DF2023/212 | 324,16 € | 02.06.2023 | EKORECYKLING | Zber a odvoz odpadu - oleje, kuchynský odpad |
| DF2023/211 | 30 € | 02.06.2023 | EKORECYKLING Bio | Zber a odvoz odpadu ŠJ |
| DF2023/210 | 191,41 € | 02.06.2023 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/209 | 42 € | 01.06.2023 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 6/23 |
| DF2023/208 | 105,84 € | 01.06.2023 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Pramenitá voda, pumpa na ručné čerpanie |
| DF2023/207 | 34,8 € | 01.06.2023 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Prenájom dezinfekčného stojana ZŠ sanipro |
| DF2023/206 | 92,86 € | 01.06.2023 | Tibor Varga TSV PAPIER | Objednávka z eshopu |
| DF2023/205 | 201,04 € | 31.05.2023 | KREMPEK s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/204 | 89 € | 31.05.2023 | PROEKO s.r.o. | Online odborný seminár 31.5.2023 |
| DF2023/202 | 72 € | 31.05.2023 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Zber textilu, odevov a obuvi |
| DF2023/203 | 121,7 € | 30.05.2023 | Mária Lackovičová - O.K. | Tovar pre DHZO Lovča |
| DF2023/201 | 19,89 € | 30.05.2023 | NAY a.s. | Vyúčt.faktúra - tyč na mop Leifheit 89114 TWIST |
| DF2023/200 | 919,1 € | 26.05.2023 | B.I.B.eurotechnika, s.r.o. | Výčapné zariadenie, príslušenstvo |
| DF2023/199 | 31,36 € | 23.05.2023 | AG-METAL s.r.o. | Stierač |
| DF2023/198 | 47,76 € | 23.05.2023 | Peter Straňák PROFI-SERVIS | Tlač čiernobiela, farebná - II.kvartál 2023 |
| DF2023/197 | 62 € | 23.05.2023 | SOFTIMEX Academy, s.r.o. | Aktualizačné vzdelávanie MŠ |
| DF2023/196 | 744 € | 23.05.2023 | JRK Slovensko s.r.o. | Kompostéry |
| DF2023/195 | 102,15 € | 23.05.2023 | Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok | Potraviny |
| DF2023/194 | 68,79 € | 23.05.2023 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/193 | 65,08 € | 22.05.2023 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2023/192 | 5,93 € | 22.05.2023 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2023/191 | 186,34 € | 22.05.2023 | Tibor Varga TSV PAPIER | Kancelárske potreby |
| DF2023/190 | 217,78 € | 17.05.2023 | Bidfood Slovakia. s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/189 | 290,52 € | 17.05.2023 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/188 | 64,91 € | 17.05.2023 | Slovak Telekom a.s. | Mobilné telefóny |
| DF2023/187 | 28,75 € | 16.05.2023 | Landema Group, s.r.o. | Návleky k mopu |
| DF2023/186 | 120,11 € | 16.05.2023 | AQUA trade Slovakia | Servis AQET |
| DF2023/185 | 54,01 € | 16.05.2023 | Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok | Potraviny |
| DF2023/184 | 45,81 € | 16.05.2023 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2023/183 | 51,17 € | 16.05.2023 | URBITECH s.r.o. | Odoslané sms - Hlásenierozhlasu.sk |
| DF2023/182 | 30,9 € | 16.05.2023 | preskoly.sk s.r.o. | Učebnice |
| DF2023/181 | 345,8 € | 10.05.2023 | preskoly.sk s.r.o. | Učebnice |
| DF2023/180 | 363,24 € | 10.05.2023 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| DF2023/179 | 22,26 € | 10.05.2023 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie odpadov |
| DF2023/177 | 41,75 € | 10.05.2023 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/178 | 165,6 € | 09.05.2023 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2023/176 | 148,3 € | 09.05.2023 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/175 | 0,9 € | 09.05.2023 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/174 | 62,64 € | 09.05.2023 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/173 | -41,94 € | 09.05.2023 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/172 | -106,95 € | 09.05.2023 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/171 | 85,8 € | 05.05.2023 | IPRICE RECARE s.r.o. | Elektrický mlynček na mäso |
| DF2023/170 | 114,15 € | 05.05.2023 | Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok | Potraviny |
| DF2023/169 | 135,94 € | 05.05.2023 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2023/168 | 65,2 € | 05.05.2023 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2023/167 | 792,88 € | 05.05.2023 | AITEC, s.r.o. | Učebnice |
| DF2023/166 | 75,8 € | 05.05.2023 | Slovak Telekom a.s. | Pevná linka, mob.telefón MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2023/165 | 73,8 € | 05.05.2023 | ELPOD s.r.o. | Oprava vodárničky KD |
| DF2023/164 | 152,6 € | 03.05.2023 | KREMPEK s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/163 | 288 € | 03.05.2023 | Petr Mrázek | Servis kanalizačných systémov |
| DF2023/162 | 70 € | 03.05.2023 | Ing. Ivan Lubellan | Služby v oblasti požiarnej ochrany a BOZP |
| DF2023/161 | 66 € | 03.05.2023 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Pramenitá voda |
| DF2023/160 | 34,8 € | 03.05.2023 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Prenájom dezinfekčného stojana ZŠ sanipro |
| DF2023/159 | 31,8 € | 03.05.2023 | Viera Kučerová - KOMA | Deratizácia |
| DF2023/158 | 185 € | 03.05.2023 | Ing. Simona Trubenová | Organizačné práce na kultúrnej akcii |
| DF2023/157 | 86 € | 03.05.2023 | RVC Martin | Príručkua"Účtovné súvsťažnosti v samospráve |
| DF2023/156 | 111,47 € | 03.05.2023 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2023/155 | 28,21 € | 03.05.2023 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2023/154 | 437 € | 02.05.2023 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | Didaktické pomôcky MŠ |
| DF2023/153 | 466 € | 02.05.2023 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | Didaktické pomôcky MŠ |
| DF2023/152 | 279,31 € | 02.05.2023 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2023/151 | 138,58 € | 02.05.2023 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/150 | 89,81 € | 02.05.2023 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/149 | 84,98 € | 02.05.2023 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/148 | 30 € | 02.05.2023 | EKORECYKLING Bio | Zber a odvoz odpadu ŠJ |
| DF2023/147 | 500 € | 02.05.2023 | pro M, s.r.o. | Vyhotovenie žiadosti na Environmentálny fond 2023 |
| DF2023/146 | 324,16 € | 02.05.2023 | EKORECYKLING | Zber a odvoz odpadu - oleje, kuchynský odpad |
| DF2023/145 | 88,78 € | 02.05.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží v MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2023/144 | 35,39 € | 02.05.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží OcÚ |
| DF2023/143 | 42 € | 02.05.2023 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 4/23 |
| DF2023/142 | 86,4 € | 20.04.2023 | Big&Bigger s.r.o. | Cookies modul, implementácia cookies lovca.sk |
| DF2023/140 | 70 € | 19.04.2023 | KLUB FOTOPUBLICISTOV SLOVENSKÉHO SYNDIKÁTU NOVINÁROV | Zhotovenie diplomu DE LUXE v súťaži |
| DF2023/139 | 446,7 € | 19.04.2023 | URBITECH s.r.o. | Prevádzka služby Hlásenierozhlasu.sk,odoslané sms |
| DF2023/138 | 139,92 € | 18.04.2023 | Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok | Potraviny |
| DF2023/137 | 63,91 € | 18.04.2023 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/136 | 54,45 € | 18.04.2023 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/135 | 624 € | 18.04.2023 | BINS s.r.o. | Nádoby na plasty, BIO |
| DF2023/134 | 64,21 € | 18.04.2023 | Slovak Telekom a.s. | Mobilné telefóny |
| DF2023/133 | 339 € | 17.04.2023 | ASC Applied Software Consultants,s.r.o. | aSc dochádzka - smartbox, čipy |
| DF2023/132 | 72 € | 17.04.2023 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Zber textilu, odevov a obuvi |
| DF2023/131 | 140,09 € | 17.04.2023 | Tibor Varga TSV PAPIER | Kancelárske potreby |
| DF2023/130 | 140 € | 17.04.2023 | Ing. Ivan Lubellan | Služby v oblasti požiarnej ochrany a BOZP |
| DF2023/129 | 329,76 € | 11.04.2023 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| DF2023/128 | 19,89 € | 11.04.2023 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie odpadov |
| DF2023/127 | 84,86 € | 11.04.2023 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo | Potraviny |
| DF2023/126 | 77,6 € | 11.04.2023 | Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok | Potraviny |
| DF2023/125 | 69,7 € | 11.04.2023 | Poradca podnikateľa | Vyúčtovacia faktúry ročný prístup do online časop. |
| DF2023/124 | 345,6 € | 05.04.2023 | Technické služby | Použitie seka |
| DF2023/123 | 300,24 € | 05.04.2023 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/122 | 103,1 € | 05.04.2023 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/121 | 206,77 € | 05.04.2023 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/120 | 62,52 € | 05.04.2023 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/119 | 128,3 € | 05.04.2023 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/118 | 38,16 € | 05.04.2023 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2023/117 | 20,2 € | 05.04.2023 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/116 | 34,8 € | 05.04.2023 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Prenájom dezinfekčného stojana ZŠ sanipro |
| DF2023/115 | 78,18 € | 05.04.2023 | Slovak Telekom a.s. | Pevná linka, mob.telefón MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2023/114 | 124,8 € | 05.04.2023 | LEXICON SLOVAKIA o.z. | Štartovné ENGLISHSTAR |
| DF2023/113 | 3813,6 € | 03.04.2023 | REMESLO stav, s.r.o. Žiar nad Hronom | Dodanie a montáž - plynový kotol Protherm Medveď |
| DF2023/112 | 297,1 € | 03.04.2023 | ELPOD s.r.o. | Oprava elektroinštalácie Zberný dvor |
| DF2023/111 | 72 € | 03.04.2023 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Zber textilu, odevov a obuvi |
| DF2023/110 | 373,93 € | 03.04.2023 | GRENKELEASING s.r.o. | Leasing - Konica Minolta bizhub c 250i |
| DF2023/109 | 500 € | 03.04.2023 | Dušan Beňo | Vodoinštalačné práce TJ |
| DF2023/108 | 88,78 € | 03.04.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží v MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2023/107 | 35,39 € | 03.04.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží OcÚ |
| DF2023/106 | 392,16 € | 03.04.2023 | EKORECYKLING | Zber a odvoz odpadu - oleje, kuchynský odpad |
| DF2023/105 | 30 € | 03.04.2023 | EKORECYKLING Bio | Zber a odvoz odpadu ŠJ |
| DF2023/104 | 42 € | 03.04.2023 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 4/23 |
| DF2023/103 | 118,97 € | 03.04.2023 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/102 | 129,97 € | 03.04.2023 | KREMPEK s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/101 | 103,2 € | 31.03.2023 | Peter Straňák PROFI-SERVIS | Tlač čiernobiela, farebná - I.kvartál 2023 |
| DF2023/100 | 430 € | 28.03.2023 | Ing. Ivan Sobôtka - Garden Design | Zelená infraštruktúra |
| DF2023/99 | 300 € | 27.03.2023 | KASPA SLOVAKIA s.r.o. | Poradenské a konzultačné služby |
| DF2023/98 | 272,36 € | 27.03.2023 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2023/97 | 218,66 € | 27.03.2023 | Bidfood Slovakia. s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/96 | 73,26 € | 27.03.2023 | Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok | Potraviny |
| DF2023/95 | 45543,31 € | 24.03.2023 | ACCORD stavebná kancelária, s.r.o. | Asfaltovanie II.etapa |
| DF2023/94 | 339,93 € | 24.03.2023 | Hravá škôlka s.r.o. | Didaktické pomôcky MŠ |
| DF2023/93 | 318 € | 21.03.2023 | eSYST, s.r.o. | Licencia na využívanie softvéru TENDETnet |
| DF2023/92 | 258 € | 21.03.2023 | eSYST, s.r.o. | Príprava a predklad. súhrnných správ z e-trhoviska |
| DF2023/91 | 254,1 € | 21.03.2023 | Bzenex BMP, s.r. o. | Objemný odpad 2.58t |
| DF2023/90 | 66,36 € | 21.03.2023 | Slovak Telekom a.s. | Mobilné telefóny |
| DF2023/89 | 49,51 € | 21.03.2023 | URBITECH s.r.o. | Odoslané sms - Hlásenierozhlasu.sk |
| DF2023/88 | 22,8 € | 21.03.2023 | SOZA | Autorské odmeny SOZA |
| DF2023/87 | 117,25 € | 21.03.2023 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/86 | 111 € | 21.03.2023 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2023/85 | 58,46 € | 21.03.2023 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2023/84 | 48,73 € | 21.03.2023 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/83 | 41,53 € | 21.03.2023 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/82 | 55,85 € | 08.03.2023 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/81 | 167,74 € | 08.03.2023 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/80 | 37,23 € | 08.03.2023 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/79 | 175,1 € | 08.03.2023 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/78 | 454,16 € | 08.03.2023 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/77 | 64,8 € | 08.03.2023 | Bzenex BMP, s.r. o. | Objemný odpad |
| DF2023/76 | 344,88 € | 08.03.2023 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| DF2023/75 | 19,99 € | 08.03.2023 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie odpadov |
| DF2023/74 | 35,27 € | 08.03.2023 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo | Potraviny |
| DF2023/73 | 50,18 € | 08.03.2023 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/72 | 63,23 € | 08.03.2023 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/141 | 40 € | 07.03.2023 | KLUB FOTOPUBLICISTOV SLOVENSKÉHO SYNDIKÁTU NOVINÁROV | Prihláška - nástenný kalendár Obec Lovča a okolie |
| DF2023/71 | 78 € | 06.03.2023 | Slovak Telekom a.s. | Pevná linka, mob.telefón MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2023/70 | 430 € | 06.03.2023 | Ing. Ivan Sobôtka - Garden Design | Zelená infraštruktúra - 1. časť |
| DF2023/69 | 358,16 € | 06.03.2023 | EKORECYKLING | Zber a odvoz odpadu - oleje, kuchynský odpad |
| DF2023/68 | 30 € | 06.03.2023 | EKORECYKLING Bio | Zber a odvoz odpadu ŠJ |
| DF2023/67 | 72,6 € | 01.03.2023 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Pramenitá voda |
| DF2023/66 | 34,8 € | 01.03.2023 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Prenájom dezinfekčného stojana ZŠ sanipro |
| DF2023/65 | 88,78 € | 01.03.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží v MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2023/64 | 35,39 € | 01.03.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží OcÚ |
| DF2023/63 | 42 € | 01.03.2023 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 3/23 |
| DF2023/62 | 83,7 € | 27.02.2023 | Tibor Varga TSV PAPIER | Čistiace a kanc.potreby |
| DF2023/61 | 72 € | 27.02.2023 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Zber textilu, odevov a obuvi |
| DF2023/60 | 116,76 € | 27.02.2023 | KREMPEK s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/59 | 97,16 € | 27.02.2023 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2023/58 | 528,16 € | 20.02.2023 | EKORECYKLING | Zber a odvoz odpadu - oleje, kuchynský odpad |
| DF2023/57 | 30 € | 20.02.2023 | EKORECYKLING Bio | Zber a odvoz odpadu ŠJ |
| DF2023/56 | 114,75 € | 20.02.2023 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/55 | 47,12 € | 20.02.2023 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/54 | 40,81 € | 20.02.2023 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/53 | 66 € | 20.02.2023 | Slovak Telekom a.s. | Mobilné telefóny |
| DF2023/52 | 187,82 € | 16.02.2023 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Oprava zmäkčovača vody |
| DF2023/51 | 95,66 € | 16.02.2023 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2023/50 | 151,36 € | 16.02.2023 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2023/49 | 112,23 € | 10.02.2023 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2023/48 | 3,23 € | 10.02.2023 | ABEL-Compuer, s.r.o. | Odpredaj zariadenia HP LJ Pro MFP M426fdw A4 |
| DF2023/47 | 93,43 € | 09.02.2023 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/46 | 244,33 € | 09.02.2023 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/45 | 49,5 € | 09.02.2023 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/44 | 396,68 € | 09.02.2023 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/43 | 68,46 € | 09.02.2023 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/42 | 523 € | 09.02.2023 | Elarin, sro Slovenský autor a predajca uč. pomôcok | Didaktické pomôcky |
| DF2023/41 | 0 € | 08.02.2023 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | Vyúčtov.faktúra - poháre, doprava |
| DF2023/40 | 389,16 € | 08.02.2023 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| DF2023/39 | 36,52 € | 08.02.2023 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie odpadov |
| DF2023/38 | 41,19 € | 06.02.2023 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo | Potraviny |
| DF2023/37 | 33,33 € | 06.02.2023 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/36 | 105,75 € | 06.02.2023 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2023/35 | 130,62 € | 06.02.2023 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2023/34 | 68,79 € | 06.02.2023 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2023/33 | 132,12 € | 06.02.2023 | Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok | Potraviny |
| DF2023/32 | 170 € | 06.02.2023 | PhDr. Miroslava Heráková | Školenie psychickej spôsobilosti na vedeie motor. |
| DF2023/31 | 78 € | 06.02.2023 | Slovak Telekom a.s. | Pevná linka, mob.telefón MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2023/30 | 34,8 € | 01.02.2023 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Prenájom dezinfekčného stojana ZŠ sanipro |
| DF2023/29 | 42 € | 01.02.2023 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby |
| DF2023/28 | 70 € | 01.02.2023 | Diana Lubellanová | Služby v oblasti požiarnej ochrany a BOZP |
| DF2023/27 | 38,4 € | 31.01.2023 | Slovgram Bratislava | Verejný prenos zvukových záznamov - rozhlas |
| DF2023/26 | 186,85 € | 31.01.2023 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/25 | 109,81 € | 31.01.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží v MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2023/24 | 47,7 € | 31.01.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží OcÚ |
| DF2023/23 | 76,31 € | 30.01.2023 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/22 | 137,08 € | 30.01.2023 | KREMPEK s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/21 | 238,6 € | 30.01.2023 | AQUA trade Slovakia | Odber vzorky vody |
| DF2023/20 | 27,94 € | 26.01.2023 | ESET, spol. s r.o. Bratislava | ESET NOD32 Antivirus |
| DF2023/19 | 192 € | 24.01.2023 | ASSP, s.r.o. | Rozšírenie aplikácie INTELLMAPS - Agrovrstva |
| DF2023/18 | 38,38 € | 24.01.2023 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/17 | 331,9 € | 20.01.2023 | ELPOD s.r.o. | Demontáž vianoč.výzdoby a oprava verejného osvet. |
| DF2023/16 | 72 € | 20.01.2023 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Zber textilu, odevov a obuvi |
| DF2023/15 | 102,91 € | 20.01.2023 | Websupport | lovca.sk |
| DF2023/14 | 10,4 € | 20.01.2023 | ŠEVT a.s. Bratislava | Tlačivá - vyúčt.faktúra |
| DF2023/13 | 162,31 € | 20.01.2023 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2023/12 | 69,03 € | 20.01.2023 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/11 | 46,91 € | 20.01.2023 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2022/526 | 90,76 € | 20.01.2023 | AXOM, s.r.o. | Kamenivo |
| DF2022/525 | 432 € | 19.01.2023 | Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s. | Vedenie účtu |
| DF2023/9 | 36 € | 18.01.2023 | Signo, s.r.o. Ružomberok | Vlajka |
| DF2023/10 | 139,56 € | 18.01.2023 | Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok | Potraviny |
| DF2023/8 | 66 € | 17.01.2023 | Slovak Telekom a.s. | Mobilné telefóny |
| DF2023/7 | 208,45 € | 16.01.2023 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2022/524 | 155,58 € | 16.01.2023 | Energie2, a.s. | El.energia dielňa - vyúčtovacia faktúra 2022 |
| DF2022/523 | 162,92 € | 12.01.2023 | Energie2, a.s. | Plyn OcÚ - vyúčtovacia faktúra 2022 |
| DF2022/522 | -1852,49 € | 12.01.2023 | Energie2, a.s. | Plyn KD - vyúčtovacia faktúra 2022 |
| DF2022/521 | 1226,34 € | 12.01.2023 | Energie2, a.s. | Plyn ZŠ - vyúčtovacia faktúra 2022 |
| DF2023/6 | 53,81 € | 11.01.2023 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2023/5 | 91,16 € | 11.01.2023 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2023/4 | 14,4 € | 11.01.2023 | ABEL-Compuer, s.r.o. | Prenájom zariadenia HP LJ Pro MFP M426fdw A4 |
| DF2022/520 | 47,41 € | 11.01.2023 | Energie2, a.s. | El.energia ŠKD - vyúčtovacia faktúra 2022 |
| DF2022/518 | 554,26 € | 11.01.2023 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| DF2022/517 | 45,54 € | 11.01.2023 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie odpadov |
| DF2022/516 | 27,18 € | 11.01.2023 | URBITECH s.r.o. | Odoslané sms - Hlásenierozhlasu.sk |
| DF2022/515 | 86,55 € | 05.01.2023 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra 12/22 |
| DF2022/514 | 186,17 € | 05.01.2023 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra 12/22 |
| DF2022/513 | 89,62 € | 05.01.2023 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra 12/22 |
| DF2022/512 | 428,6 € | 05.01.2023 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra 12/22 |
| DF2022/511 | 115,48 € | 05.01.2023 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra 12/22 |
| DF2022/510 | 230,4 € | 05.01.2023 | BELLIMPEX | Poplatok za server merače rýchlosti za rok 2022 |
| DF2022/509 | 78 € | 04.01.2023 | Slovak Telekom a.s. | Pevná linka, mob.telefón MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2022/508 | 70 € | 03.01.2023 | Diana Lubellanová | Služby v oblasti požiarnej ochrany a BOZP |
| DF2023/3 | 42 € | 02.01.2023 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 1/23 |
| DF2023/2 | 265,2 € | 02.01.2023 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Prenájom stojanov dezinfekčných a na obaly |
| DF2023/1 | 373,93 € | 02.01.2023 | GRENKELEASING s.r.o. | Leasing - Konica Minolta bizhub c 250i |
| DF2022/507 | 88,21 € | 02.01.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží v MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2022/506 | 27,91 € | 02.01.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží OcÚ |
| DF2022/505 | 99 € | 02.01.2023 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Pramenitá voda |
| DF2022/504 | 188,16 € | 02.01.2023 | EKORECYKLING | Zber a odvoz odpadu - oleje, kuchynský odpad |
| DF2022/503 | 30 € | 02.01.2023 | EKORECYKLING Bio | Zber a odvoz odpadu ŠJ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
