<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/518 | 1800 € | 27.12.2023 | Ing. Mária Gajdošová | Audit 2022 |
| DF2023/517 | 750 € | 27.12.2023 | Mgr.Smoleková Eva - IMPRESSIVE | Grafický návrh a tlač kalendára formát A3 r.2024 |
| DF2023/516 | 228 € | 27.12.2023 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Verejná správa SR - ročný prístup - vyúčt.faktúra |
| DF2023/515 | 100,69 € | 20.12.2023 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/514 | 98,19 € | 20.12.2023 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
| DF2023/513 | 68,24 € | 18.12.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilné telefóny |
| DF2023/512 | 29,05 € | 18.12.2023 | URBITECH s. r. o. | Odoslané sms - Hlásenierozhlasu.sk |
| DF2023/511 | 480 € | 15.12.2023 | Občianske združenie SIPKA | Mikuláš na saniach |
| DF2023/510 | 160,8 € | 14.12.2023 | Peter Straňák PROFI-SERVIS | Tlač čiernobiela, farebná - IV.kvartál 2023 |
| DF2023/509 | 54,01 € | 14.12.2023 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
| DF2023/508 | 196,02 € | 13.12.2023 | LASSELSBERGER, s.r.o., organizačná zložka Slovensko | Dlažba DEFILE 45x45 |
| DF2023/507 | 0 € | 13.12.2023 | INSGRAF s.r.o. | Náhradné diely LEGO SPIKE |
| DF2023/506 | 500 € | 13.12.2023 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | Výtvarný materiál pre MŠ |
| DF2023/505 | 230 € | 12.12.2023 | SmartBooks, a.s. | Licencia SmartBooks |
| DF2023/504 | 197,76 € | 11.12.2023 | Škola.sk, s. r. o. | Elektronická stavebnica Boffin I 750 |
| DF2023/503 | 38,26 € | 11.12.2023 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
| DF2023/502 | 66,58 € | 11.12.2023 | POZANA MEAT s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/501 | 17,11 € | 11.12.2023 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo | Potraviny |
| DF2023/500 | 324,16 € | 11.12.2023 | EKORECYKLING | Zber a odvoz odpadu - oleje, kuchynský odpad |
| DF2023/499 | 749,8 € | 08.12.2023 | ELPOD s.r.o. | Montáž vianoč.výzdoby a oprava verejného osvet. |
| DF2023/498 | 51,54 € | 07.12.2023 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/497 | 125,56 € | 07.12.2023 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/496 | -8,83 € | 07.12.2023 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/495 | 128,08 € | 07.12.2023 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/494 | 38,11 € | 07.12.2023 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/493 | 1018,08 € | 07.12.2023 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| DF2023/492 | 28,92 € | 07.12.2023 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie odpadov |
| DF2023/491 | 333,5 € | 06.12.2023 | NOMIland s.r.o. Košice | Obliečky |
| DF2023/490 | 72 € | 06.12.2023 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Zber textilu, odevov a obuvi |
| DF2023/489 | 240 € | 06.12.2023 | ASSP, s.r.o. | Webová aplikácia INTELLMAPS - digitálne dvojča |
| DF2023/488 | 250 € | 06.12.2023 | INMEDplus s.r.o. | Zdravotný dohľad pre zamestnancov 2023 |
| DF2023/487 | 821,6 € | 05.12.2023 | Bzenex BMP, s.r. o. | Objemný odpad 5,08 t |
| DF2023/486 | 110 € | 05.12.2023 | ŠEVT a.s. Bratislava | eTlačivá - vyúčt.faktúra |
| DF2023/485 | 171,26 € | 05.12.2023 | Komensky s.r.o. Košice | Zborovňa Komplet, BezKriedy Plus - vyúčt.faktúra |
| DF2023/484 | 35,42 € | 05.12.2023 | POZANA MEAT s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/483 | 88,99 € | 04.12.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná linka, mob.telefón MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2023/482 | 649 € | 04.12.2023 | BELLIMPEX | Servis merača rýchlosti pri KD |
| DF2023/481 | 59,48 € | 04.12.2023 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
| DF2023/480 | 70 € | 04.12.2023 | Ing. Ivan Lubellan | Služby v oblasti požiarnej ochrany a BOZP |
| DF2023/479 | 35,39 € | 04.12.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží OcÚ |
| DF2023/478 | 88,78 € | 04.12.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží v MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2023/477 | 42 € | 01.12.2023 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 12/23 |
| DF2023/476 | 118,8 € | 01.12.2023 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Pramenitá voda |
| DF2023/475 | 358,16 € | 01.12.2023 | EKORECYKLING | Zber a odvoz odpadu - oleje, kuchynský odpad |
| DF2023/474 | 30 € | 01.12.2023 | EKORECYKLING Bio | Zber a odvoz odpadu ŠJ |
| DF2023/473 | 143,89 € | 01.12.2023 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/472 | 304,22 € | 01.12.2023 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2023/471 | 43,6 € | 01.12.2023 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2023/470 | 116,99 € | 01.12.2023 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2023/469 | 60,88 € | 01.12.2023 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
| DF2023/468 | 48,97 € | 01.12.2023 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo | Potraviny |
| DF2023/467 | 700 € | 01.12.2023 | KASPA SLOVAKIA s.r.o. | ŽoNFP - Rekonštrukcia chodníkov v cintoríne Lovča |
| DF2023/466 | 343,33 € | 01.12.2023 | INSGRAF s.r.o. | Elektrické obvody, Lego Education BricQ |
| DF2023/465 | 478,94 € | 28.11.2023 | AQUA trade Slovakia | Servis zariadenia AQET, odber vzorky vody ZŠ |
| DF2023/464 | 288 € | 28.11.2023 | Petr Mrázek | Servis kanalizačných systémov |
| DF2023/463 | 103,3 € | 28.11.2023 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2023/462 | 54,89 € | 28.11.2023 | POZANA MEAT s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/461 | 18,79 € | 28.11.2023 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
| DF2023/460 | 58,86 € | 22.11.2023 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
| DF2023/459 | 107,4 € | 22.11.2023 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
| DF2023/458 | 151,52 € | 22.11.2023 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/457 | 50,16 € | 22.11.2023 | Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok | Potraviny |
| DF2023/456 | 43,66 € | 22.11.2023 | POZANA MEAT s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/455 | 68,24 € | 21.11.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilné telefóny |
| DF2023/454 | 51,98 € | 21.11.2023 | URBITECH s. r. o. | Odoslané sms - Hlásenierozhlasu.sk |
| DF2023/453 | 22,98 € | 21.11.2023 | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | Daňové tlačivá |
| DF2023/452 | 2208 € | 21.11.2023 | Veríme v Zábavu, s.r.o. | Herný prvok OP1-09 Opičia dráha |
| DF2023/451 | 105 € | 21.11.2023 | Ing. Simona Trubenová | Príprava koliby na podujatia v roku 2023 |
| DF2023/450 | 695,34 € | 21.11.2023 | AXOM, s.r.o. | Kamenivo |
| DF2023/449 | 50,21 € | 14.11.2023 | POZANA MEAT s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/448 | 72 € | 14.11.2023 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Zber textilu, odevov a obuvi |
| DF2023/447 | 109,2 € | 13.11.2023 | LEXICON SLOVAKIA o.z. | Štartovné YPSILON SLOVINA JE HRA |
| DF2023/446 | 463,68 € | 10.11.2023 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| DF2023/445 | 20,28 € | 10.11.2023 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie odpadov |
| DF2023/444 | 198,56 € | 10.11.2023 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2023/443 | 66,63 € | 10.11.2023 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2023/442 | 63,44 € | 10.11.2023 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2023/441 | 150 € | 10.11.2023 | Ing. Ľudmila Beczányiová | Znalecký posudok pozemok C-KN 569/1 k.ú.Lovča |
| DF2023/440 | 30,15 € | 09.11.2023 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
| DF2023/439 | 91,85 € | 09.11.2023 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo | Potraviny |
| DF2023/438 | 159,16 € | 09.11.2023 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/437 | 39,6 € | 09.11.2023 | INISOFT s. r. o. | servisná podpora modul - ENVITA SK - ODPADY 1 |
| DF2023/436 | 51,38 € | 08.11.2023 | SemenaOnline, s.r.o. | Cibuľoviny |
| DF2023/435 | 41,93 € | 07.11.2023 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/434 | -18,86 € | 07.11.2023 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/433 | -4,8 € | 07.11.2023 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/432 | -107,14 € | 07.11.2023 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/431 | 54,77 € | 07.11.2023 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/430 | 16,19 € | 06.11.2023 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
| DF2023/429 | 88,99 € | 06.11.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná linka, mob.telefón MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2023/428 | 92,4 € | 06.11.2023 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Pramenitá voda |
| DF2023/427 | 43,07 € | 06.11.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží OcÚ |
| DF2023/426 | 109,81 € | 06.11.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží v MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2023/425 | 70 € | 06.11.2023 | Ing. Ivan Lubellan | Služby v oblasti požiarnej ochrany a BOZP |
| DF2023/424 | 55,94 € | 06.11.2023 | POZANA MEAT s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/423 | 89 € | 06.11.2023 | Peter Fejér -F&T | Dekontaminácia chldiaceho boxu |
| DF2023/422 | 325 € | 06.11.2023 | Svetelné dekorácie s.r.o. | Led reťaze, káble |
| DF2023/421 | 30 € | 02.11.2023 | EKORECYKLING Bio | Zber a odvoz odpadu ŠJ |
| DF2023/420 | 324,16 € | 02.11.2023 | EKORECYKLING | Zber a odvoz odpadu - oleje, kuchynský odpad |
| DF2023/419 | 42 € | 02.11.2023 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 11/23 |
| DF2023/418 | 45,18 € | 02.11.2023 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
| DF2023/417 | 987,6 € | 02.11.2023 | KAVECKÝ - ŽALÚZIE s. r. o. | Dodanie a montáž sietí, oprava žalúzií |
| DF2023/416 | 230 € | 30.10.2023 | SmartBooks, a.s. | Licencia SmartBooks |
| DF2023/415 | 34,05 € | 27.10.2023 | Ing Michal Boroš | Čistiace prostriedky |
| DF2023/414 | 63,5 € | 26.10.2023 | MUZIKER, a.s. | Mikrofónový kábel ADJ AC-XMXF/20 20m |
| DF2023/413 | 164,09 € | 26.10.2023 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2023/412 | 30 € | 26.10.2023 | Ing. Rudolf Pukan - REVIKOM | Kontrola komína DN 300 |
| DF2023/411 | 68,24 € | 26.10.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilné telefóny |
| DF2023/410 | 207,07 € | 24.10.2023 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2023/409 | 190,35 € | 24.10.2023 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/408 | 62,1 € | 24.10.2023 | POZANA MEAT s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/407 | 79,84 € | 24.10.2023 | POZANA MEAT s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/406 | 73,53 € | 24.10.2023 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
| DF2023/405 | 44,76 € | 24.10.2023 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
| DF2023/404 | 45,96 € | 24.10.2023 | URBITECH s. r. o. | Odoslané sms - Hlásenierozhlasu.sk |
| DF2023/403 | 15,59 € | 16.10.2023 | Websupport | lovca.sk |
| DF2023/402 | 2580 € | 16.10.2023 | STAVIT Ing. František Víťazka, spol. s r. o. | PD -Rekonštrukcia chodníkov v cintoríne Lovča |
| DF2023/401 | 72 € | 16.10.2023 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Zber textilu, odevov a obuvi |
| DF2023/400 | 48,2 € | 16.10.2023 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
| DF2023/399 | 143,15 € | 16.10.2023 | Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok | Potraviny |
| DF2023/398 | 104,41 € | 16.10.2023 | POZANA MEAT s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/397 | 62,23 € | 16.10.2023 | POZANA MEAT s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/396 | 26,35 € | 16.10.2023 | POZANA MEAT s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/395 | 239,66 € | 13.10.2023 | Tibor Varga TSV PAPIER | Kancelárske potreby |
| DF2023/394 | 496,8 € | 13.10.2023 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| DF2023/393 | 23 € | 13.10.2023 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie odpadov |
| DF2023/392 | 40,93 € | 11.10.2023 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
| DF2023/391 | 216,27 € | 11.10.2023 | Bidfood Slovakia. s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/390 | 62,15 € | 11.10.2023 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo | Potraviny |
| DF2023/389 | 1480 € | 11.10.2023 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo | Nákupné poukážky 74 ks v hodnote 20 € |
| DF2023/388 | 103,4 € | 06.10.2023 | AbiiCom s.r.o. | Orientácia v priestore, denný režim škôlkara - |
| DF2023/387 | 9,01 € | 05.10.2023 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/386 | -199,28 € | 05.10.2023 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/385 | -10,2 € | 05.10.2023 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/384 | -52,5 € | 05.10.2023 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/383 | -81,2 € | 05.10.2023 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/382 | 74,9 € | 04.10.2023 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
| DF2023/381 | 295 € | 04.10.2023 | Bzenex BMP, s.r. o. | Objemný odpad 1,88t |
| DF2023/380 | 86,8 € | 04.10.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná linka, mob.telefón MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2023/379 | 42 € | 04.10.2023 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 10/23 |
| DF2023/378 | 70 € | 04.10.2023 | Ing. Ivan Lubellan | Služby v oblasti požiarnej ochrany a BOZP |
| DF2023/377 | 88,78 € | 04.10.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží v MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2023/376 | 35,39 € | 04.10.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží OcÚ |
| DF2023/375 | 185,51 € | 04.10.2023 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2023/374 | 199,96 € | 04.10.2023 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/373 | 58,39 € | 04.10.2023 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
| DF2023/372 | 79,97 € | 04.10.2023 | POZANA MEAT s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/371 | 48,35 € | 04.10.2023 | POZANA MEAT s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/370 | 30 € | 04.10.2023 | EKORECYKLING Bio | Zber a odvoz odpadu ŠJ |
| DF2023/369 | 20918,33 € | 03.10.2023 | ACCORD stavebná kancelária, s.r.o. | Asfaltovanie II.etapa - september 2023 |
| DF2023/368 | 110,4 € | 28.09.2023 | Peter Straňák PROFI-SERVIS | Tlač čiernobiela, farebná - III.kvartál 2023 |
| DF2023/367 | 1500 € | 26.09.2023 | SK PROFI, s.r.o. | Spracovanie žiadosti o platbu, záverečnej správy, |
| DF2023/366 | 52,59 € | 26.09.2023 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
| DF2023/365 | 254 € | 26.09.2023 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | Kuchynské potreby pre ŠJ |
| DF2023/364 | 18,89 € | 26.09.2023 | Poradca s.r.o. | Príručka mzdovej účtovníčky |
| DF2023/363 | 351,48 € | 25.09.2023 | UNIAGRO s.r.o. | Servis kosačka KUBOTA GDZ 15 3HD |
| DF2023/362 | 124,59 € | 25.09.2023 | Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok | Potraviny |
| DF2023/361 | 68,24 € | 25.09.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilné telefóny |
| DF2023/360 | 24 € | 25.09.2023 | Komensky s.r.o. Košice | Bezkriedy Plus |
| DF2023/359 | 660 € | 25.09.2023 | SOZA | Vysporiadanie nárokov z použitia hudobných diel |
| DF2023/358 | 57,91 € | 25.09.2023 | URBITECH s. r. o. | Odoslané sms - Hlásenierozhlasu.sk |
| DF2023/357 | 72 € | 25.09.2023 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Zber textilu, odevov a obuvi |
| DF2023/356 | 49 € | 25.09.2023 | Viera Kučerová - KOMA | Deratizácia |
| DF2023/355 | 86,74 € | 25.09.2023 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2023/354 | 23,32 € | 25.09.2023 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2023/353 | 194,55 € | 25.09.2023 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/352 | 79,31 € | 25.09.2023 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
| DF2023/351 | 110,12 € | 25.09.2023 | Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok | Potraviny |
| DF2023/348 | 170 € | 14.09.2023 | Trans Trade Services s.r.o. | Zabezpečenie občerstvenia pre účinkujúcich |
| DF2023/350 | 228 € | 13.09.2023 | Galileo Corporation s.r.o. | Konferencia 24.-.25.10.2023 |
| DF2023/349 | 53,92 € | 13.09.2023 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
| DF2023/347 | 600 € | 13.09.2023 | Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom | Remeselné dielne a vystúpenie účinkujúcich |
| DF2023/346 | 960 € | 13.09.2023 | Mgr. Vladimír Fabo | Ozvučenie,osvetlenie,prenájom a stavba pódia 6x4m |
| DF2023/345 | 321,26 € | 13.09.2023 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | Dávkovače mydla, čist.prostriedky |
| DF2023/343 | 35,77 € | 13.09.2023 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie odpadov |
| DF2023/342 | 123,36 € | 13.09.2023 | Tibor Varga TSV PAPIER | Kancelárske potreby |
| DF2023/341 | 176,63 € | 13.09.2023 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2023/340 | 24,78 € | 13.09.2023 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
| DF2023/339 | 73,38 € | 13.09.2023 | POZANA MEAT s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/338 | 14,61 € | 13.09.2023 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo | Potraviny |
| DF2023/337 | 30,86 € | 13.09.2023 | POZANA MEAT s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/336 | 492 € | 07.09.2023 | Svetelné dekorácie s.r.o. | Vianočné ozdoby - anjel s trubkou |
| DF2023/335 | 65,4 € | 06.09.2023 | Vlajky s. r. o. | Vlajky |
| DF2023/334 | 201,6 € | 06.09.2023 | AGP, s.r.o. | Hranoly - lavičky ihrisko |
| DF2023/333 | 70 € | 06.09.2023 | Ing. Ivan Lubellan | Služby v oblasti požiarnej ochrany a BOZP |
| DF2023/332 | -103,46 € | 04.09.2023 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/331 | -104,7 € | 04.09.2023 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/330 | -209,15 € | 04.09.2023 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/329 | -14,23 € | 04.09.2023 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/328 | -117,76 € | 04.09.2023 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/327 | 221,32 € | 04.09.2023 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2023/326 | 77,99 € | 04.09.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná linka, mob.telefón MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2023/325 | 72,6 € | 04.09.2023 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Pramenitá voda |
| DF2023/324 | 43,07 € | 04.09.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží OcÚ |
| DF2023/323 | 358,16 € | 04.09.2023 | EKORECYKLING | Zber a odvoz odpadu - oleje, kuchynský odpad |
| DF2023/322 | 30 € | 04.09.2023 | EKORECYKLING Bio | Zber a odvoz odpadu ŠJ |
| DF2023/321 | 1500 € | 04.09.2023 | MMDS, s. r. o. | Spracovanie ŽoFP z MIRRI výzva č.2/2023/SRR |
| DF2023/320 | 126 € | 04.09.2023 | MINCOVŇA KREMNICA, štátny podnik | Raznica na ručnú razbu |
| DF2023/319 | 42 € | 04.09.2023 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 9/23 |
| DF2023/318 | 19,36 € | 23.08.2023 | Signum MG s. r. o. | Hydroban modrý - vyúčt.faktúra |
| DF2023/317 | 68,24 € | 23.08.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilné telefóny |
| DF2023/316 | 90,24 € | 23.08.2023 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | RM Clean - umývací |
| DF2023/315 | 626,4 € | 17.08.2023 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | Nádoby na odpad 120l čierne, 240l modré |
| DF2023/314 | 72 € | 15.08.2023 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Zber textilu, odevov a obuvi |
| DF2023/313 | 1206 € | 15.08.2023 | Tibor Varga TSV PAPIER | Cataringové skladacie lavice a stoly |
| DF2023/344 | 591,12 € | 09.08.2023 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| DF2023/312 | 36,68 € | 09.08.2023 | ŠEVT a.s. Bratislava | Tlačivá - vyúčt.faktúra |
| DF2023/311 | 200 € | 09.08.2023 | Dušan Beňo | Murárske práce sprchového kúta |
| DF2023/310 | 451,44 € | 09.08.2023 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| DF2023/309 | 25,43 € | 09.08.2023 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie odpadov |
| DF2023/308 | 142,78 € | 07.08.2023 | Kamody Slovensko s.r.o. | Makita uhl.brúsky, brúsny kotúč, režný kotúč |
| DF2023/307 | 25,95 € | 07.08.2023 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo | Potraviny |
| DF2023/306 | 35,39 € | 07.08.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží OcÚ |
| DF2023/305 | 324,16 € | 07.08.2023 | EKORECYKLING | Zber a odvoz odpadu - oleje, kuchynský odpad |
| DF2023/304 | 30 € | 07.08.2023 | EKORECYKLING Bio | Zber a odvoz odpadu ŠJ |
| DF2023/303 | -80,48 € | 07.08.2023 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/302 | -211,88 € | 07.08.2023 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/301 | -11,53 € | 07.08.2023 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/300 | -192,97 € | 07.08.2023 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/299 | -93,64 € | 07.08.2023 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/298 | 150 € | 07.08.2023 | ELÍZ - ohrievače vody s. r. o. | Prietokový ohrievač EL42 |
| DF2023/297 | 70 € | 07.08.2023 | Ing. Ivan Lubellan | Služby v oblasti požiarnej ochrany a BOZP |
| DF2023/296 | 77,95 € | 07.08.2023 | Slovak Telekom a.s. | Pevná linka, mob.telefón MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2023/295 | 580 € | 02.08.2023 | MUTTON s.r.o. | Rýchlorozkladací nožnicový stan - 2ks |
| DF2023/294 | 42 € | 01.08.2023 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 8/23 |
| DF2023/293 | 132 € | 01.08.2023 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Pramenitá voda |
| DF2023/292 | 57,6 € | 31.07.2023 | SH systém spol. s r.o. | zverejnene.sk do 4.7.2024 |
| DF2023/291 | 36,8 € | 31.07.2023 | STÉNIA a.s. | Kanister pre palivo 5l |
| DF2023/290 | 350 € | 31.07.2023 | Róbert Ergang - AREGO | Prenájom atrakcií |
| DF2023/289 | 538,8 € | 31.07.2023 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Drez dvojdielny 13070/CNDZ |
| DF2023/288 | 34,5 € | 31.07.2023 | KREMPEK s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/287 | 119,94 € | 21.07.2023 | vidaXL Marketplace Europe B.V. | Gabionový záhon 4x |
| DF2023/286 | 66,53 € | 21.07.2023 | URBITECH s.r.o. | Odoslané sms - Hlásenierozhlasu.sk |
| DF2023/285 | 68,6 € | 21.07.2023 | Ing. Simona Trubenová | Organizačné práce na volejbalovom turnaji |
| DF2023/284 | 68,22 € | 21.07.2023 | Slovak Telekom a.s. | Mobilné telefóny |
| DF2023/283 | 72 € | 21.07.2023 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Zber textilu, odevov a obuvi |
| DF2023/282 | 88 € | 21.07.2023 | BROART plus, s. r. o. | Ceny pre víťazov - volejbalový turnaj |
| DF2023/281 | 268,92 € | 21.07.2023 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | Prach na pranie |
| DF2023/280 | 999,41 € | 21.07.2023 | OLYMP ERBY s.r.o. | 3D nápis na budovu MŠ |
| DF2023/279 | 1310,7 € | 21.07.2023 | 3 MIKO s.r.o. | Servisné práce NISSAN NAVARA ZH342CN |
| DF2023/278 | 356,95 € | 21.07.2023 | ZHT Group s.r.o. | Oprava TOHATSU VC 85 |
| DF2023/277 | 789,6 € | 12.07.2023 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS |
| DF2023/276 | 444,6 € | 12.07.2023 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| DF2023/275 | 26,82 € | 12.07.2023 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie odpadov |
| DF2023/274 | 358,6 € | 12.07.2023 | EKORECYKLING | Zber a odvoz odpadu - oleje, kuchynský odpad |
| DF2023/273 | 297,6 € | 12.07.2023 | Bzenex BMP, s.r. o. | Objemný odpad 1,92 |
| DF2023/272 | 280 € | 12.07.2023 | Ing.Ján Noga-Pronox | Vypracovanie PD "Voľnočasová športová zóna Lovča" |
| DF2023/271 | 99 € | 12.07.2023 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Pramenitá voda |
| DF2023/270 | 78 € | 12.07.2023 | Slovak Telekom a.s. | Pevná linka, mob.telefón MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2023/269 | 70 € | 12.07.2023 | Ing. Ivan Lubellan | Služby v oblasti požiarnej ochrany a BOZP |
| DF2023/268 | 88,78 € | 12.07.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží v MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2023/267 | 35,39 € | 12.07.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží OcÚ |
| DF2023/266 | 42 € | 12.07.2023 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 7/23 |
| DF2023/265 | -44,24 € | 12.07.2023 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/264 | -230,66 € | 12.07.2023 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/263 | -97,57 € | 12.07.2023 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/262 | -381,36 € | 12.07.2023 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/261 | -362,69 € | 12.07.2023 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/260 | 40,57 € | 12.07.2023 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/259 | 167,44 € | 12.07.2023 | KREMPEK s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/258 | 123,42 € | 12.07.2023 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/257 | 30 € | 12.07.2023 | EKORECYKLING Bio | Zber a odvoz odpadu ŠJ |
| DF2023/256 | 15,93 € | 12.07.2023 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo | Potraviny |
| DF2023/255 | 173,94 € | 06.07.2023 | LEDart s.r.o. | LED hranolový panel 50W |
| DF2023/254 | 174,1 € | 03.07.2023 | ERING s.r.o. | Oleje pre DZHO |
| DF2023/252 | 45,6 € | 29.06.2023 | Peter Straňák PROFI-SERVIS | Tlač čiernobiela, farebná - II.kvartál 2023 |
| DF2023/253 | 79,96 € | 28.06.2023 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Gabionový záhon 4x |
| DF2023/251 | 38,94 € | 27.06.2023 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo | Potraviny |
| DF2023/250 | 825,2 € | 26.06.2023 | RHEA SK, s.r.o. | Pracovné odevy pre DHZO |
| DF2023/249 | 128,19 € | 26.06.2023 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2023/248 | 9,83 € | 26.06.2023 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/247 | 7 € | 26.06.2023 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo | Potraviny |
| DF2023/246 | 2600 € | 23.06.2023 | REKREA MB s.r.o. | Pobyt v zariadení ALTAN Rajecké Teplice 26 žiakov |
| DF2023/245 | 169,66 € | 23.06.2023 | Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok | Potraviny |
| DF2023/244 | 62,11 € | 23.06.2023 | Slovak Telekom a.s. | Mobilné telefóny |
| DF2023/243 | 259 € | 23.06.2023 | ASC Applied Software Consultants,s.r.o. | aSc Agenda Komplet ZŠ 2024 |
| DF2023/242 | 162 € | 23.06.2023 | AQUA trade Slovakia | Odber vzorky vody |
| DF2023/241 | 235,8 € | 23.06.2023 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/240 | 49,38 € | 23.06.2023 | URBITECH s.r.o. | Odoslané sms - Hlásenierozhlasu.sk |
| DF2023/239 | 358,8 € | 23.06.2023 | GRENKELEASING s.r.o. | Odpredaj predmetu zmluvy - Konica Minolta |
| DF2023/238 | 72 € | 23.06.2023 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Zber textilu, odevov a obuvi |
| DF2023/237 | 355,68 € | 14.06.2023 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| DF2023/236 | 19,83 € | 14.06.2023 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie odpadov |
| DF2023/235 | 70,22 € | 14.06.2023 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo | Potraviny |
| DF2023/234 | 41,84 € | 14.06.2023 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/233 | 200 € | 14.06.2023 | Peter Čunderlík | Poskytnutie stravovacích služibe 5/2023 |
| DF2023/232 | 0,22 € | 06.06.2023 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/231 | 48,12 € | 06.06.2023 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/230 | -80,77 € | 06.06.2023 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/229 | -313,38 € | 06.06.2023 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/228 | -318,88 € | 06.06.2023 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/227 | 69,05 € | 05.06.2023 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/226 | 74,5 € | 05.06.2023 | Decathlon SK s.r.o. | Športové potreby |
| DF2023/225 | 985,7 € | 05.06.2023 | Bzenex BMP, s.r. o. | Objemný odpad 8,02t |
| DF2023/224 | 78 € | 05.06.2023 | Slovak Telekom a.s. | Pevná linka, mob.telefón MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2023/223 | 62,74 € | 05.06.2023 | Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok | Potraviny |
| DF2023/222 | 320 € | 03.06.2023 | Divadlo Hotel Maria | Divadelné predstavenie |
| DF2023/221 | 360 € | 03.06.2023 | Pavel Kyseľ Pa - Li | Prenájom atrakcií |
| DF2023/220 | 161,31 € | 02.06.2023 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2023/219 | 26256 € | 02.06.2023 | UNIAGRO s.r.o. | Kosačka KUBOTA, Mulčovač PERUZZO |
| DF2023/218 | 70 € | 02.06.2023 | Ing. Ivan Lubellan | Služby v oblasti požiarnej ochrany a BOZP |
| DF2023/217 | 152,5 € | 02.06.2023 | ERING s.r.o. | Batéria Webber 12V 180 Ah 1000A WA1800 |
| DF2023/216 | 45 € | 02.06.2023 | SOZA | Autorské odmeny SOZA |
| DF2023/215 | 138,6 € | 02.06.2023 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber farby, oleje |
| DF2023/214 | 109,81 € | 02.06.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží v MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2023/213 | 43,07 € | 02.06.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží OcÚ |
| DF2023/212 | 324,16 € | 02.06.2023 | EKORECYKLING | Zber a odvoz odpadu - oleje, kuchynský odpad |
| DF2023/211 | 30 € | 02.06.2023 | EKORECYKLING Bio | Zber a odvoz odpadu ŠJ |
| DF2023/210 | 191,41 € | 02.06.2023 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/209 | 42 € | 01.06.2023 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 6/23 |
| DF2023/208 | 105,84 € | 01.06.2023 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Pramenitá voda, pumpa na ručné čerpanie |
| DF2023/207 | 34,8 € | 01.06.2023 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Prenájom dezinfekčného stojana ZŠ sanipro |
| DF2023/206 | 92,86 € | 01.06.2023 | Tibor Varga TSV PAPIER | Objednávka z eshopu |
| DF2023/205 | 201,04 € | 31.05.2023 | KREMPEK s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/204 | 89 € | 31.05.2023 | PROEKO s.r.o. | Online odborný seminár 31.5.2023 |
| DF2023/202 | 72 € | 31.05.2023 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Zber textilu, odevov a obuvi |
| DF2023/203 | 121,7 € | 30.05.2023 | Mária Lackovičová - O.K. | Tovar pre DHZO Lovča |
| DF2023/201 | 19,89 € | 30.05.2023 | NAY a.s. | Vyúčt.faktúra - tyč na mop Leifheit 89114 TWIST |
| DF2023/200 | 919,1 € | 26.05.2023 | B.I.B.eurotechnika, s.r.o. | Výčapné zariadenie, príslušenstvo |
| DF2023/199 | 31,36 € | 23.05.2023 | AG-METAL s.r.o. | Stierač |
| DF2023/198 | 47,76 € | 23.05.2023 | Peter Straňák PROFI-SERVIS | Tlač čiernobiela, farebná - II.kvartál 2023 |
| DF2023/197 | 62 € | 23.05.2023 | SOFTIMEX Academy, s.r.o. | Aktualizačné vzdelávanie MŠ |
| DF2023/196 | 744 € | 23.05.2023 | JRK Slovensko s.r.o. | Kompostéry |
| DF2023/195 | 102,15 € | 23.05.2023 | Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok | Potraviny |
| DF2023/194 | 68,79 € | 23.05.2023 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/193 | 65,08 € | 22.05.2023 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2023/192 | 5,93 € | 22.05.2023 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2023/191 | 186,34 € | 22.05.2023 | Tibor Varga TSV PAPIER | Kancelárske potreby |
| DF2023/190 | 217,78 € | 17.05.2023 | Bidfood Slovakia. s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/189 | 290,52 € | 17.05.2023 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/188 | 64,91 € | 17.05.2023 | Slovak Telekom a.s. | Mobilné telefóny |
| DF2023/187 | 28,75 € | 16.05.2023 | Landema Group, s.r.o. | Návleky k mopu |
| DF2023/186 | 120,11 € | 16.05.2023 | AQUA trade Slovakia | Servis AQET |
| DF2023/185 | 54,01 € | 16.05.2023 | Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok | Potraviny |
| DF2023/184 | 45,81 € | 16.05.2023 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2023/183 | 51,17 € | 16.05.2023 | URBITECH s.r.o. | Odoslané sms - Hlásenierozhlasu.sk |
| DF2023/182 | 30,9 € | 16.05.2023 | preskoly.sk s.r.o. | Učebnice |
| DF2023/181 | 345,8 € | 10.05.2023 | preskoly.sk s.r.o. | Učebnice |
| DF2023/180 | 363,24 € | 10.05.2023 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| DF2023/179 | 22,26 € | 10.05.2023 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie odpadov |
| DF2023/177 | 41,75 € | 10.05.2023 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/178 | 165,6 € | 09.05.2023 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2023/176 | 148,3 € | 09.05.2023 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/175 | 0,9 € | 09.05.2023 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/174 | 62,64 € | 09.05.2023 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/173 | -41,94 € | 09.05.2023 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/172 | -106,95 € | 09.05.2023 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/171 | 85,8 € | 05.05.2023 | IPRICE RECARE s.r.o. | Elektrický mlynček na mäso |
| DF2023/170 | 114,15 € | 05.05.2023 | Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok | Potraviny |
| DF2023/169 | 135,94 € | 05.05.2023 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2023/168 | 65,2 € | 05.05.2023 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2023/167 | 792,88 € | 05.05.2023 | AITEC, s.r.o. | Učebnice |
| DF2023/166 | 75,8 € | 05.05.2023 | Slovak Telekom a.s. | Pevná linka, mob.telefón MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2023/165 | 73,8 € | 05.05.2023 | ELPOD s.r.o. | Oprava vodárničky KD |
| DF2023/164 | 152,6 € | 03.05.2023 | KREMPEK s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/163 | 288 € | 03.05.2023 | Petr Mrázek | Servis kanalizačných systémov |
| DF2023/162 | 70 € | 03.05.2023 | Ing. Ivan Lubellan | Služby v oblasti požiarnej ochrany a BOZP |
| DF2023/161 | 66 € | 03.05.2023 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Pramenitá voda |
| DF2023/160 | 34,8 € | 03.05.2023 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Prenájom dezinfekčného stojana ZŠ sanipro |
| DF2023/159 | 31,8 € | 03.05.2023 | Viera Kučerová - KOMA | Deratizácia |
| DF2023/158 | 185 € | 03.05.2023 | Ing. Simona Trubenová | Organizačné práce na kultúrnej akcii |
| DF2023/157 | 86 € | 03.05.2023 | RVC Martin | Príručkua"Účtovné súvsťažnosti v samospráve |
| DF2023/156 | 111,47 € | 03.05.2023 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2023/155 | 28,21 € | 03.05.2023 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2023/154 | 437 € | 02.05.2023 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | Didaktické pomôcky MŠ |
| DF2023/153 | 466 € | 02.05.2023 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | Didaktické pomôcky MŠ |
| DF2023/152 | 279,31 € | 02.05.2023 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2023/151 | 138,58 € | 02.05.2023 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/150 | 89,81 € | 02.05.2023 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/149 | 84,98 € | 02.05.2023 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/148 | 30 € | 02.05.2023 | EKORECYKLING Bio | Zber a odvoz odpadu ŠJ |
| DF2023/147 | 500 € | 02.05.2023 | pro M, s.r.o. | Vyhotovenie žiadosti na Environmentálny fond 2023 |
| DF2023/146 | 324,16 € | 02.05.2023 | EKORECYKLING | Zber a odvoz odpadu - oleje, kuchynský odpad |
| DF2023/145 | 88,78 € | 02.05.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží v MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2023/144 | 35,39 € | 02.05.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží OcÚ |
| DF2023/143 | 42 € | 02.05.2023 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 4/23 |
| DF2023/142 | 86,4 € | 20.04.2023 | Big&Bigger s.r.o. | Cookies modul, implementácia cookies lovca.sk |
| DF2023/140 | 70 € | 19.04.2023 | KLUB FOTOPUBLICISTOV SLOVENSKÉHO SYNDIKÁTU NOVINÁROV | Zhotovenie diplomu DE LUXE v súťaži |
| DF2023/139 | 446,7 € | 19.04.2023 | URBITECH s.r.o. | Prevádzka služby Hlásenierozhlasu.sk,odoslané sms |
| DF2023/138 | 139,92 € | 18.04.2023 | Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok | Potraviny |
| DF2023/137 | 63,91 € | 18.04.2023 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/136 | 54,45 € | 18.04.2023 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/135 | 624 € | 18.04.2023 | BINS s.r.o. | Nádoby na plasty, BIO |
| DF2023/134 | 64,21 € | 18.04.2023 | Slovak Telekom a.s. | Mobilné telefóny |
| DF2023/133 | 339 € | 17.04.2023 | ASC Applied Software Consultants,s.r.o. | aSc dochádzka - smartbox, čipy |
| DF2023/132 | 72 € | 17.04.2023 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Zber textilu, odevov a obuvi |
| DF2023/131 | 140,09 € | 17.04.2023 | Tibor Varga TSV PAPIER | Kancelárske potreby |
| DF2023/130 | 140 € | 17.04.2023 | Ing. Ivan Lubellan | Služby v oblasti požiarnej ochrany a BOZP |
| DF2023/129 | 329,76 € | 11.04.2023 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| DF2023/128 | 19,89 € | 11.04.2023 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie odpadov |
| DF2023/127 | 84,86 € | 11.04.2023 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo | Potraviny |
| DF2023/126 | 77,6 € | 11.04.2023 | Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok | Potraviny |
| DF2023/125 | 69,7 € | 11.04.2023 | Poradca podnikateľa | Vyúčtovacia faktúry ročný prístup do online časop. |
| DF2023/124 | 345,6 € | 05.04.2023 | Technické služby | Použitie seka |
| DF2023/123 | 300,24 € | 05.04.2023 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/122 | 103,1 € | 05.04.2023 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/121 | 206,77 € | 05.04.2023 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/120 | 62,52 € | 05.04.2023 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/119 | 128,3 € | 05.04.2023 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/118 | 38,16 € | 05.04.2023 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2023/117 | 20,2 € | 05.04.2023 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/116 | 34,8 € | 05.04.2023 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Prenájom dezinfekčného stojana ZŠ sanipro |
| DF2023/115 | 78,18 € | 05.04.2023 | Slovak Telekom a.s. | Pevná linka, mob.telefón MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2023/114 | 124,8 € | 05.04.2023 | LEXICON SLOVAKIA o.z. | Štartovné ENGLISHSTAR |
| DF2023/113 | 3813,6 € | 03.04.2023 | REMESLO stav, s.r.o. Žiar nad Hronom | Dodanie a montáž - plynový kotol Protherm Medveď |
| DF2023/112 | 297,1 € | 03.04.2023 | ELPOD s.r.o. | Oprava elektroinštalácie Zberný dvor |
| DF2023/111 | 72 € | 03.04.2023 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Zber textilu, odevov a obuvi |
| DF2023/110 | 373,93 € | 03.04.2023 | GRENKELEASING s.r.o. | Leasing - Konica Minolta bizhub c 250i |
| DF2023/109 | 500 € | 03.04.2023 | Dušan Beňo | Vodoinštalačné práce TJ |
| DF2023/108 | 88,78 € | 03.04.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží v MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2023/107 | 35,39 € | 03.04.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží OcÚ |
| DF2023/106 | 392,16 € | 03.04.2023 | EKORECYKLING | Zber a odvoz odpadu - oleje, kuchynský odpad |
| DF2023/105 | 30 € | 03.04.2023 | EKORECYKLING Bio | Zber a odvoz odpadu ŠJ |
| DF2023/104 | 42 € | 03.04.2023 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 4/23 |
| DF2023/103 | 118,97 € | 03.04.2023 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/102 | 129,97 € | 03.04.2023 | KREMPEK s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/101 | 103,2 € | 31.03.2023 | Peter Straňák PROFI-SERVIS | Tlač čiernobiela, farebná - I.kvartál 2023 |
| DF2023/100 | 430 € | 28.03.2023 | Ing. Ivan Sobôtka - Garden Design | Zelená infraštruktúra |
| DF2023/99 | 300 € | 27.03.2023 | KASPA SLOVAKIA s.r.o. | Poradenské a konzultačné služby |
| DF2023/98 | 272,36 € | 27.03.2023 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2023/97 | 218,66 € | 27.03.2023 | Bidfood Slovakia. s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/96 | 73,26 € | 27.03.2023 | Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok | Potraviny |
| DF2023/95 | 45543,31 € | 24.03.2023 | ACCORD stavebná kancelária, s.r.o. | Asfaltovanie II.etapa |
| DF2023/94 | 339,93 € | 24.03.2023 | Hravá škôlka s.r.o. | Didaktické pomôcky MŠ |
| DF2023/93 | 318 € | 21.03.2023 | eSYST, s.r.o. | Licencia na využívanie softvéru TENDETnet |
| DF2023/92 | 258 € | 21.03.2023 | eSYST, s.r.o. | Príprava a predklad. súhrnných správ z e-trhoviska |
| DF2023/91 | 254,1 € | 21.03.2023 | Bzenex BMP, s.r. o. | Objemný odpad 2.58t |
| DF2023/90 | 66,36 € | 21.03.2023 | Slovak Telekom a.s. | Mobilné telefóny |
| DF2023/89 | 49,51 € | 21.03.2023 | URBITECH s.r.o. | Odoslané sms - Hlásenierozhlasu.sk |
| DF2023/88 | 22,8 € | 21.03.2023 | SOZA | Autorské odmeny SOZA |
| DF2023/87 | 117,25 € | 21.03.2023 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/86 | 111 € | 21.03.2023 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2023/85 | 58,46 € | 21.03.2023 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2023/84 | 48,73 € | 21.03.2023 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/83 | 41,53 € | 21.03.2023 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/82 | 55,85 € | 08.03.2023 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/81 | 167,74 € | 08.03.2023 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/80 | 37,23 € | 08.03.2023 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/79 | 175,1 € | 08.03.2023 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/78 | 454,16 € | 08.03.2023 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/77 | 64,8 € | 08.03.2023 | Bzenex BMP, s.r. o. | Objemný odpad |
| DF2023/76 | 344,88 € | 08.03.2023 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| DF2023/75 | 19,99 € | 08.03.2023 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie odpadov |
| DF2023/74 | 35,27 € | 08.03.2023 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo | Potraviny |
| DF2023/73 | 50,18 € | 08.03.2023 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/72 | 63,23 € | 08.03.2023 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/141 | 40 € | 07.03.2023 | KLUB FOTOPUBLICISTOV SLOVENSKÉHO SYNDIKÁTU NOVINÁROV | Prihláška - nástenný kalendár Obec Lovča a okolie |
| DF2023/71 | 78 € | 06.03.2023 | Slovak Telekom a.s. | Pevná linka, mob.telefón MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2023/70 | 430 € | 06.03.2023 | Ing. Ivan Sobôtka - Garden Design | Zelená infraštruktúra - 1. časť |
| DF2023/69 | 358,16 € | 06.03.2023 | EKORECYKLING | Zber a odvoz odpadu - oleje, kuchynský odpad |
| DF2023/68 | 30 € | 06.03.2023 | EKORECYKLING Bio | Zber a odvoz odpadu ŠJ |
| DF2023/67 | 72,6 € | 01.03.2023 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Pramenitá voda |
| DF2023/66 | 34,8 € | 01.03.2023 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Prenájom dezinfekčného stojana ZŠ sanipro |
| DF2023/65 | 88,78 € | 01.03.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží v MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2023/64 | 35,39 € | 01.03.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží OcÚ |
| DF2023/63 | 42 € | 01.03.2023 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 3/23 |
| DF2023/62 | 83,7 € | 27.02.2023 | Tibor Varga TSV PAPIER | Čistiace a kanc.potreby |
| DF2023/61 | 72 € | 27.02.2023 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Zber textilu, odevov a obuvi |
| DF2023/60 | 116,76 € | 27.02.2023 | KREMPEK s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/59 | 97,16 € | 27.02.2023 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2023/58 | 528,16 € | 20.02.2023 | EKORECYKLING | Zber a odvoz odpadu - oleje, kuchynský odpad |
| DF2023/57 | 30 € | 20.02.2023 | EKORECYKLING Bio | Zber a odvoz odpadu ŠJ |
| DF2023/56 | 114,75 € | 20.02.2023 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/55 | 47,12 € | 20.02.2023 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/54 | 40,81 € | 20.02.2023 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/53 | 66 € | 20.02.2023 | Slovak Telekom a.s. | Mobilné telefóny |
| DF2023/52 | 187,82 € | 16.02.2023 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Oprava zmäkčovača vody |
| DF2023/51 | 95,66 € | 16.02.2023 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2023/50 | 151,36 € | 16.02.2023 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2023/49 | 112,23 € | 10.02.2023 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2023/48 | 3,23 € | 10.02.2023 | ABEL-Compuer, s.r.o. | Odpredaj zariadenia HP LJ Pro MFP M426fdw A4 |
| DF2023/47 | 93,43 € | 09.02.2023 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/46 | 244,33 € | 09.02.2023 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/45 | 49,5 € | 09.02.2023 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/44 | 396,68 € | 09.02.2023 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/43 | 68,46 € | 09.02.2023 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/42 | 523 € | 09.02.2023 | Elarin, sro Slovenský autor a predajca uč. pomôcok | Didaktické pomôcky |
| DF2023/41 | 0 € | 08.02.2023 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | Vyúčtov.faktúra - poháre, doprava |
| DF2023/40 | 389,16 € | 08.02.2023 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| DF2023/39 | 36,52 € | 08.02.2023 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie odpadov |
| DF2023/38 | 41,19 € | 06.02.2023 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo | Potraviny |
| DF2023/37 | 33,33 € | 06.02.2023 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/36 | 105,75 € | 06.02.2023 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2023/35 | 130,62 € | 06.02.2023 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2023/34 | 68,79 € | 06.02.2023 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2023/33 | 132,12 € | 06.02.2023 | Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok | Potraviny |
| DF2023/32 | 170 € | 06.02.2023 | PhDr. Miroslava Heráková | Školenie psychickej spôsobilosti na vedeie motor. |
| DF2023/31 | 78 € | 06.02.2023 | Slovak Telekom a.s. | Pevná linka, mob.telefón MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2023/30 | 34,8 € | 01.02.2023 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Prenájom dezinfekčného stojana ZŠ sanipro |
| DF2023/29 | 42 € | 01.02.2023 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby |
| DF2023/28 | 70 € | 01.02.2023 | Diana Lubellanová | Služby v oblasti požiarnej ochrany a BOZP |
| DF2023/27 | 38,4 € | 31.01.2023 | Slovgram Bratislava | Verejný prenos zvukových záznamov - rozhlas |
| DF2023/26 | 186,85 € | 31.01.2023 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/25 | 109,81 € | 31.01.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží v MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2023/24 | 47,7 € | 31.01.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží OcÚ |
| DF2023/23 | 76,31 € | 30.01.2023 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/22 | 137,08 € | 30.01.2023 | KREMPEK s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/21 | 238,6 € | 30.01.2023 | AQUA trade Slovakia | Odber vzorky vody |
| DF2023/20 | 27,94 € | 26.01.2023 | ESET, spol. s r.o. Bratislava | ESET NOD32 Antivirus |
| DF2023/19 | 192 € | 24.01.2023 | ASSP, s.r.o. | Rozšírenie aplikácie INTELLMAPS - Agrovrstva |
| DF2023/18 | 38,38 € | 24.01.2023 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/17 | 331,9 € | 20.01.2023 | ELPOD s.r.o. | Demontáž vianoč.výzdoby a oprava verejného osvet. |
| DF2023/16 | 72 € | 20.01.2023 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Zber textilu, odevov a obuvi |
| DF2023/15 | 102,91 € | 20.01.2023 | Websupport | lovca.sk |
| DF2023/14 | 10,4 € | 20.01.2023 | ŠEVT a.s. Bratislava | Tlačivá - vyúčt.faktúra |
| DF2023/13 | 162,31 € | 20.01.2023 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2023/12 | 69,03 € | 20.01.2023 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/11 | 46,91 € | 20.01.2023 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2022/526 | 90,76 € | 20.01.2023 | AXOM, s.r.o. | Kamenivo |
| DF2022/525 | 432 € | 19.01.2023 | Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s. | Vedenie účtu |
| DF2023/9 | 36 € | 18.01.2023 | Signo, s.r.o. Ružomberok | Vlajka |
| DF2023/10 | 139,56 € | 18.01.2023 | Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok | Potraviny |
| DF2023/8 | 66 € | 17.01.2023 | Slovak Telekom a.s. | Mobilné telefóny |
| DF2023/7 | 208,45 € | 16.01.2023 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2022/524 | 155,58 € | 16.01.2023 | Energie2, a.s. | El.energia dielňa - vyúčtovacia faktúra 2022 |
| DF2022/523 | 162,92 € | 12.01.2023 | Energie2, a.s. | Plyn OcÚ - vyúčtovacia faktúra 2022 |
| DF2022/522 | -1852,49 € | 12.01.2023 | Energie2, a.s. | Plyn KD - vyúčtovacia faktúra 2022 |
| DF2022/521 | 1226,34 € | 12.01.2023 | Energie2, a.s. | Plyn ZŠ - vyúčtovacia faktúra 2022 |
| DF2023/6 | 53,81 € | 11.01.2023 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2023/5 | 91,16 € | 11.01.2023 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2023/4 | 14,4 € | 11.01.2023 | ABEL-Compuer, s.r.o. | Prenájom zariadenia HP LJ Pro MFP M426fdw A4 |
| DF2022/520 | 47,41 € | 11.01.2023 | Energie2, a.s. | El.energia ŠKD - vyúčtovacia faktúra 2022 |
| DF2022/518 | 554,26 € | 11.01.2023 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| DF2022/517 | 45,54 € | 11.01.2023 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie odpadov |
| DF2022/516 | 27,18 € | 11.01.2023 | URBITECH s.r.o. | Odoslané sms - Hlásenierozhlasu.sk |
| DF2022/515 | 86,55 € | 05.01.2023 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra 12/22 |
| DF2022/514 | 186,17 € | 05.01.2023 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra 12/22 |
| DF2022/513 | 89,62 € | 05.01.2023 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra 12/22 |
| DF2022/512 | 428,6 € | 05.01.2023 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra 12/22 |
| DF2022/511 | 115,48 € | 05.01.2023 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra 12/22 |
| DF2022/510 | 230,4 € | 05.01.2023 | BELLIMPEX | Poplatok za server merače rýchlosti za rok 2022 |
| DF2022/509 | 78 € | 04.01.2023 | Slovak Telekom a.s. | Pevná linka, mob.telefón MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2022/508 | 70 € | 03.01.2023 | Diana Lubellanová | Služby v oblasti požiarnej ochrany a BOZP |
| DF2023/3 | 42 € | 02.01.2023 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 1/23 |
| DF2023/2 | 265,2 € | 02.01.2023 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Prenájom stojanov dezinfekčných a na obaly |
| DF2023/1 | 373,93 € | 02.01.2023 | GRENKELEASING s.r.o. | Leasing - Konica Minolta bizhub c 250i |
| DF2022/507 | 88,21 € | 02.01.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží v MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2022/506 | 27,91 € | 02.01.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží OcÚ |
| DF2022/505 | 99 € | 02.01.2023 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Pramenitá voda |
| DF2022/504 | 188,16 € | 02.01.2023 | EKORECYKLING | Zber a odvoz odpadu - oleje, kuchynský odpad |
| DF2022/503 | 30 € | 02.01.2023 | EKORECYKLING Bio | Zber a odvoz odpadu ŠJ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
