<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/67 | 26,1 € | 26.10.2024 | Ing Michal Boroš | Amway drogéria |
| DF2024/151 | 114,4 € | 11.04.2024 | LEXICON SLOVAKIA o.z. | Štartovné v súťaži ENGLISHSTAR |
| DF2024/150 | 71 € | 11.04.2024 | POZANA MEAT s.r.o. | Potraviny |
| DF2024/149 | 4,52 € | 11.04.2024 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo | Potraviny |
| DF2024/148 | 60,95 € | 10.04.2024 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
| DF2024/147 | 318,24 € | 10.04.2024 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| DF2024/146 | 21,81 € | 10.04.2024 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie odpadov |
| DF2024/144 | 30 € | 08.04.2024 | SOFTIMEX Academy, s.r.o. | Aktualizačné vzdelávanie "práca s detským kreslia- |
| DF2024/143 | 11,83 € | 05.04.2024 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra 3/24 |
| DF2024/142 | 92 € | 05.04.2024 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra 3/24 |
| DF2024/141 | -5,18 € | 05.04.2024 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra 3/24 |
| DF2024/140 | 21,89 € | 05.04.2024 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra 3/24 |
| DF2024/139 | 423,6 € | 05.04.2024 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra 3/24 |
| DF2024/138 | 72 € | 04.04.2024 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Zber textilu, odevov a obuvi |
| DF2024/137 | 145,44 € | 04.04.2024 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Pramenitá voda |
| DF2024/136 | 70 € | 04.04.2024 | Ing. Ivan Lubellan | Služby v oblasti požiarnej ochrany a BOZP |
| DF2024/135 | 93,84 € | 04.04.2024 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží v MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2024/134 | 37,44 € | 04.04.2024 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží OcÚ |
| DF2024/133 | 358,16 € | 04.04.2024 | EKORECYKLING | Zber a odvoz odpadu - oleje, kuchynský odpad |
| DF2024/132 | 30 € | 04.04.2024 | EKORECYKLING Bio | Zber a odvoz odpadu ŠJ |
| DF2024/131 | 42 € | 04.04.2024 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby 4/24 |
| DF2024/130 | 276 € | 04.04.2024 | Peter Straňák PROFI-SERVIS | Tlač čiernobiela, farebná - I.kvartál 2024 |
| DF2024/129 | 60,21 € | 04.04.2024 | EMBA Trade, spol. s r.o. | Archívne obaly |
| DF2024/128 | 51,13 € | 04.04.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná linka, mob.telefón MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2024/127 | 203,52 € | 04.04.2024 | Bidfood Slovakia. s.r.o. | Potraviny |
| DF2024/126 | 117,57 € | 04.04.2024 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2024/125 | 49,27 € | 04.04.2024 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
| DF2024/123 | 21,23 € | 04.04.2024 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
| DF2024/122 | 25,04 € | 04.04.2024 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo | Potraviny |
| DF2024/145 | 8,6 € | 27.03.2024 | Gigaprint.sk s.r.o. | Toner |
| DF2024/121 | 229,2 € | 26.03.2024 | AGP, s.r.o. | Porez smrekovej gulatiny |
| DF2024/120 | 365 € | 26.03.2024 | ELPOD s.r.o. | Oprava elektrickej inštalácie |
| DF2024/119 | 214,5 € | 26.03.2024 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2024/118 | 51,48 € | 26.03.2024 | POZANA MEAT s.r.o. | Potraviny |
| DF2024/117 | 31,98 € | 22.03.2024 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
| DF2024/116 | 86,31 € | 22.03.2024 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
| DF2024/115 | 164,33 € | 21.03.2024 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2024/114 | 29,82 € | 21.03.2024 | POZANA MEAT s.r.o. | Potraviny |
| DF2024/113 | 65,39 € | 18.03.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilné telefóny |
| DF2024/112 | 72 € | 18.03.2024 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Zber textilu, odevov a obuvi |
| DF2024/111 | 96,72 € | 18.03.2024 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2024/110 | 37,56 € | 18.03.2024 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2024/109 | 59,95 € | 18.03.2024 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
| DF2024/108 | 136,19 € | 13.03.2024 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2024/99 | 101,76 € | 12.03.2024 | Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok | Potraviny |
| DF2024/98 | 748,8 € | 12.03.2024 | Technické služby | Použitie SEKA |
| DF2024/97 | 129 € | 12.03.2024 | eSYST, s.r.o. | Príprava a predklad. súhrnných správ 1.polrok |
| DF2024/96 | 15,24 € | 12.03.2024 | Centrum polygrafických služieb | Potvrdenia o pobyte, prihlasovacie lístky |
| DF2024/107 | -1,13 € | 12.03.2024 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra 2/24 |
| DF2024/105 | -9,93 € | 12.03.2024 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra 2/24 |
| DF2024/103 | 42,32 € | 12.03.2024 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo | Potraviny |
| DF2024/102 | 33,58 € | 12.03.2024 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo | Potraviny |
| DF2024/101 | 46,73 € | 12.03.2024 | POZANA MEAT s.r.o. | Potraviny |
| DF2024/100 | 75,96 € | 12.03.2024 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
| DF2024/95 | 329,76 € | 06.03.2024 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| DF2024/94 | 22,06 € | 06.03.2024 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie odpadov |
| DF2024/93 | 105,5 € | 06.03.2024 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra 2/24 |
| DF2024/92 | 19,15 € | 06.03.2024 | URBITECH s. r. o. | Odoslané sms - Hlásenierozhlasu.sk |
| DF2024/104 | 64,14 € | 06.03.2024 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra 2/24 |
| DF2024/91 | 93,84 € | 05.03.2024 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží v MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2024/90 | 37,44 € | 05.03.2024 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží OcÚ |
| DF2024/89 | 37,16 € | 05.03.2024 | POZANA MEAT s.r.o. | Potraviny |
| DF2024/88 | 57,4 € | 05.03.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná linka, mob.telefón MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2024/87 | 55,08 € | 05.03.2024 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
| DF2024/86 | 318 € | 05.03.2024 | eSYST, s.r.o. | Licencia na využívanie softvéru TENDERnet |
| DF2024/85 | 63,97 € | 04.03.2024 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2024/84 | 80 € | 04.03.2024 | ASSP-GEO, s.r.o. | Spracovanie údajov pre vodovod z porealizačného |
| DF2024/83 | 25,2 € | 01.03.2024 | SOZA | Autorské odmeny SOZA |
| DF2024/82 | 42 € | 01.03.2024 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby 3/24 |
| DF2024/81 | 70 € | 01.03.2024 | Ing. Ivan Lubellan | Služby v oblasti požiarnej ochrany a BOZP |
| DF2024/80 | 324,16 € | 01.03.2024 | EKORECYKLING | Zber a odvoz odpadu - oleje, kuchynský odpad |
| DF2024/79 | 30 € | 01.03.2024 | EKORECYKLING Bio | Zber a odvoz odpadu ŠJ |
| DF2024/78 | 57,26 € | 01.03.2024 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2024/77 | 1908 € | 28.02.2024 | HUTIRA Slovakia s.r.o. | MODULO - vodomerné šachty |
| DF2024/75 | 110,26 € | 27.02.2024 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Práca, mzdy, odmeňovanie - vyúčt.faktúra |
| DF2024/74 | 122,28 € | 27.02.2024 | WOODCOTE GROUP a.s. | OSB |
| DF2024/73 | 46,21 € | 27.02.2024 | POZANA MEAT s.r.o. | Potraviny |
| DF2024/72 | 560 € | 26.02.2024 | Patrik Dobrota - Ciyt Trees | Výrub 7 ks sromov stromolezeckou technikou |
| DF2024/71 | 432 € | 26.02.2024 | VKÚ Harmanec, s.r.o. | Porovnávacia mapa okresu Žiar n/Hr. vyúčt.faktúra |
| DF2024/70 | 310,8 € | 26.02.2024 | ELPOD s.r.o. | Oprava verejného osvetlenia |
| DF2024/69 | 260 € | 26.02.2024 | Bytspol Servis s.r.o. | Odstránenie havarijného stavu odpadového potrubia |
| DF2024/68 | 58,89 € | 26.02.2024 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2024/66 | 230 € | 23.02.2024 | ASSP-GEO, s.r.o. | Vytýčenie a označenie parciel |
| DF2024/65 | 8,66 € | 23.02.2024 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
| DF2024/64 | 181,5 € | 23.02.2024 | QX spólka z o.o. | Tesniace pásy steny |
| DF2024/63 | 316,21 € | 21.02.2024 | Bzenex BMP, s.r. o. | Objemný odpad |
| DF2024/62 | 68,42 € | 19.02.2024 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
| DF2024/76 | 68,24 € | 16.02.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilné telefóny |
| DF2024/61 | 256,67 € | 16.02.2024 | Bidfood Slovakia. s.r.o. | Potraviny |
| DF2024/60 | 174,61 € | 16.02.2024 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2024/59 | 75,58 € | 16.02.2024 | POZANA MEAT s.r.o. | Potraviny |
| DF2024/58 | 63,6 € | 16.02.2024 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
| DF2024/57 | 72 € | 12.02.2024 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Zber textilu, odevov a obuvi |
| DF2024/56 | 153,46 € | 12.02.2024 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2024/55 | 494,28 € | 09.02.2024 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| DF2024/54 | 34,93 € | 09.02.2024 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie odpadov |
| DF2024/53 | -10,53 € | 09.02.2024 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra 1/24 |
| DF2024/52 | 99,81 € | 09.02.2024 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra 1/24 |
| DF2024/51 | 3,99 € | 09.02.2024 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra 1/24 |
| DF2024/50 | 148,89 € | 09.02.2024 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra 1/24 |
| DF2024/49 | -33,98 € | 09.02.2024 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra 1/24 |
| DF2024/48 | 29,36 € | 09.02.2024 | ADET SK, s. r. o. | Pacovné rukavice zváračské |
| DF2024/47 | 35,25 € | 09.02.2024 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo | Potraviny |
| DF2024/106 | 99,81 € | 09.02.2024 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra 2/24 |
| DF2024/46 | 178,37 € | 08.02.2024 | PAPERA s.r.o. | Archivačné krabice, kartónové boxy, kanc.papier |
| DF2024/45 | 31,13 € | 07.02.2024 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
| DF2024/44 | 42,58 € | 07.02.2024 | POZANA MEAT s.r.o. | Potraviny |
| DF2024/43 | 245,4 € | 07.02.2024 | ELPOD s.r.o. | Demontáž vianočnej výzdoby |
| DF2024/42 | 120,12 € | 05.02.2024 | Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok | Potraviny |
| DF2024/41 | 82,4 € | 05.02.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná linka, mob.telefón MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2024/39 | 34,53 € | 05.02.2024 | URBITECH s. r. o. | Odoslané sms - Hlásenierozhlasu.sk |
| DF2024/38 | 68,1 € | 05.02.2024 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
| DF2024/40 | 850,92 € | 02.02.2024 | WOODCOTE GROUP a.s. | Oxidovaný asfaltový pás, OSB |
| DF2024/37 | 624 € | 02.02.2024 | BINS s.r.o. | Nádoby 240 l BIO a plasty |
| DF2024/36 | 45,56 € | 02.02.2024 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží OcÚ |
| DF2024/35 | 93,84 € | 02.02.2024 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží v MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2024/34 | 70 € | 02.02.2024 | Ing. Ivan Lubellan | Služby v oblasti požiarnej ochrany a BOZP |
| DF2024/33 | 42 € | 02.02.2024 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby 2/24 |
| DF2024/32 | 66 € | 02.02.2024 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Pramenitá voda |
| DF2024/31 | 288 € | 02.02.2024 | Technické služby | Použitie SEKA |
| DF2024/30 | 116,98 € | 02.02.2024 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2024/29 | 30 € | 02.02.2024 | EKORECYKLING Bio | Zber a odvoz odpadu ŠJ |
| DF2024/28 | 324,16 € | 02.02.2024 | EKORECYKLING | Zber a odvoz odpadu - oleje, kuchynský odpad |
| DF2024/27 | 73,02 € | 30.01.2024 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
| DF2024/26 | 66 € | 29.01.2024 | VÚB, a.s. | Banková správa pre účely auditu |
| DF2024/25 | 500 € | 29.01.2024 | MMDS, s. r. o. | Spracovanie ž..o dotáciu - podpora funkcií rodiny |
| DF2024/24 | 128,32 € | 29.01.2024 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2024/23 | 92,16 € | 29.01.2024 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2024/22 | 210 € | 26.01.2024 | REMESLO stav, s.r.o. Žiar nad Hronom | Servisná kontrola kotlov |
| DF2024/21 | 72 € | 26.01.2024 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Zber textilu, odevov a obuvi |
| DF2024/20 | 0 € | 26.01.2024 | ŠEVT a.s. Bratislava | Tlačivá - vyúčt.faktúra |
| DF2024/19 | 38,4 € | 26.01.2024 | Slovgram Bratislava | Verejný prenos zvukových záznamov - rozhlas |
| DF2024/18 | 102,91 € | 26.01.2024 | Websupport | lovca.sk |
| DF2024/17 | 47,06 € | 26.01.2024 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
| DF2024/16 | 97,7 € | 26.01.2024 | Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok | Potraviny |
| DF2023/555 | 120 € | 26.01.2024 | JF, | Dokumentácia CO |
| DF2023/554 | 121,31 € | 26.01.2024 | SOUKENÍK-ŠTRPKA, s.r.o. | Vypracovanie zmluvnej dokumentácie |
| DF2023/553 | 432 € | 19.01.2024 | Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s. | Vedenie účtu |
| DF2024/9 | 132,95 € | 18.01.2024 | Tibor Varga TSV PAPIER | Kancelárske potreby, hygienické potreby |
| DF2024/15 | 33,46 € | 18.01.2024 | POZANA MEAT s.r.o. | Potraviny |
| DF2024/14 | 82,77 € | 18.01.2024 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2024/13 | 31,25 € | 18.01.2024 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2024/12 | 46,32 € | 18.01.2024 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
| DF2024/11 | 143,43 € | 18.01.2024 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2024/10 | 68,24 € | 18.01.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilné telefóny |
| DF2023/552 | 989,28 € | 18.01.2024 | FLOOR KONZULT s.r.o. | Penetrácia podláh MŠ |
| DF2024/8 | 649 € | 15.01.2024 | BELLIMPEX | Servis merača rýchlosti pri cintoríne |
| DF2023/551 | 7032,78 € | 11.01.2024 | Energie2, a.s. | Plyn ZŠ - vyúčtovacia faktúra 2023 |
| DF2023/550 | 393,89 € | 11.01.2024 | Energie2, a.s. | Plyn KD - vyúčtovacia faktúra 2023 |
| DF2023/549 | 808,48 € | 11.01.2024 | Energie2, a.s. | Plyn OcÚ - vyúčtovacia faktúra 2023 |
| DF2023/548 | 379,8 € | 11.01.2024 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| DF2023/547 | 25,22 € | 11.01.2024 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie odpadov |
| DF2024/7 | 3509,79 € | 09.01.2024 | SAO Masaryk Marián Žiar nad Hronom | Dodávka a montáž podlahových krytín v MŠ |
| DF2024/6 | 61,08 € | 09.01.2024 | POZANA MEAT s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/546 | 349,56 € | 09.01.2024 | CRAZY DREAM, s.r.o. | Mikulášske balíčky |
| DF2023/545 | 18,94 € | 09.01.2024 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo | Potraviny |
| DF2023/544 | -19,07 € | 09.01.2024 | Energie2, a.s. | El.energia dielňa - vyúčtovacia faktúra 2023 |
| DF2023/543 | -27,82 € | 09.01.2024 | Energie2, a.s. | El.energia ŠKD - vyúčtovacia faktúra 2023 |
| DF2024/5 | 377,19 € | 08.01.2024 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2024/4 | 60 € | 08.01.2024 | Prima banka Slovensko, a.s. | Informácia pre audítora |
| DF2023/542 | 10,01 € | 08.01.2024 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/541 | 130,52 € | 08.01.2024 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/540 | 1,52 € | 08.01.2024 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/538 | 244,1 € | 08.01.2024 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/537 | -84,76 € | 08.01.2024 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/536 | 88,99 € | 08.01.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná linka, mob.telefón MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2023/535 | 180 € | 04.01.2024 | eSYST, s.r.o. | Licencia na využívanie softvéru Enex |
| DF2023/534 | 75,6 € | 03.01.2024 | Bzenex BMP, s.r. o. | Objemný odpad |
| DF2023/533 | 70 € | 03.01.2024 | Ing. Ivan Lubellan | Služby v oblasti požiarnej ochrany a BOZP |
| DF2023/532 | 67,74 € | 03.01.2024 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží v MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2023/531 | 35,39 € | 03.01.2024 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží OcÚ |
| DF2024/3 | 460,8 € | 02.01.2024 | BELLIMPEX | Dátový prenos - merač rýchlosti |
| DF2024/2 | 21,6 € | 02.01.2024 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Prenájom stojana na obaly |
| DF2024/1 | 42 € | 02.01.2024 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby 1/24 |
| DF2023/528 | 15,21 € | 02.01.2024 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
| DF2023/527 | 324,16 € | 02.01.2024 | EKORECYKLING | Zber a odvoz odpadu - oleje, kuchynský odpad |
| DF2023/526 | 30 € | 02.01.2024 | EKORECYKLING Bio | Zber a odvoz odpadu ŠJ |
| DF2023/525 | 403,36 € | 02.01.2024 | AQUA trade Slovakia | Servis zariadenia |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
