<<Prvá <Predošlá 3 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
8295539881 | 112,66 € | 01.12.2021 | Slovak Telekom a.s. | telefón, internet11/2021 |
10ES/79/122021 | 96,95 € | 01.12.2021 | MERKURY SHOP, s.r.o | luster dom 130 |
9212104428 | 500 € | 30.11.2021 | COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo | poukážky SF |
215147 | 32,44 € | 30.11.2021 | COMTEC s.r.o | prenájom EPSON |
215019 | 24 € | 30.11.2021 | COMTEC s.r.o | záloha dát Cloud 11/2021 |
20211313 | 460,42 € | 30.11.2021 | Mario Višňovský - EMAILA | farby na vnútorné omietky - dom 130 |
1602105042 | 13,6 € | 30.11.2021 | Ptáček - veľkoobchod a.s | sifón dom 130 |
9042149204 | 24,89 € | 29.11.2021 | LIDL SR, v.o.s | indukčná varná doska - dom 130 |
2150919 | 56,16 € | 26.11.2021 | WebHouse, s.r.o | Hosting Happy obecluka |
18021 | 100,1 € | 24.11.2021 | Jozef Moravčík | Vývoz žumpy 266 |
0902021 | 38,8 € | 24.11.2021 | Anton Ocet ml. Kominárstvo | kominárske práce |
2021055 | 120 € | 22.11.2021 | Ruagro, s.r.o | vývoz žumpy BD 264 |
2021051 | 120 € | 22.11.2021 | Ruagro, s.r.o | Vývoz žumpy 264 |
12210257 | 360,74 € | 19.11.2021 | Hydros Bánovce | materiál dom 130 |
3129212053 | 307,51 € | 18.11.2021 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz KO 102021 |
0361/2021 | 24,5 € | 18.11.2021 | ZO - RVC v Nitre | Diár samosprávy |
20210223 | 9,22 € | 15.11.2021 | URBITECH s.r.o | SMS 9/2021 a 10/2021 |
2110032 | 144 € | 09.11.2021 | M m Trans SK s.r.o | vývoz odpadu z cintorína 26.10.2021 |
3202101246 | 494,24 € | 08.11.2021 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o | zneškodnenie KO |
2130002203 | 3,58 € | 08.11.2021 | CYEB s.r.o | Vyúčtovanie EE preplatok VO |