<<Prvá <Predošlá 10 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/120 | 156 € | 29.05.2019 | Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. | DHM - IBV Za škôlkou - Posúdenie projektovej dokum |
| DF2019/119 | 200 € | 27.05.2019 | Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky | DOT - DHZ - školenie |
| DF2019/118 | 2769,6 € | 24.05.2019 | Ľubomír Frťala | DHM - IBV Za škôlkou - cesta |
| DF2019/109 | 50 € | 20.05.2019 | Creatiff s.r.o. | DHM - MŠ - Zlepšenie energetickej náročnosti DOKUM |
| DF2019/108 | 15238,26 € | 20.05.2019 | ROSTA s.r.o. | KD - výmena rozvody kúrenie+kotol |
| DF2019/105 | 743,2 € | 20.05.2019 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | MŠ - plyn - vyučtovanie |
| DF2019/107 | 76,64 € | 17.05.2019 | Marius Pedersen | OU - odvoz odpadu |
| DF2019/106 | 14,4 € | 15.05.2019 | Marius Pedersen | OU - odvoz odpadu |
| DF2019/117 | 0,12 € | 13.05.2019 | Slovak Telekom, a.s. | OU - alarm |
| DF2019/116 | 25,39 € | 13.05.2019 | ZSE Energia, a.s. | MŠ - elektrina - vyúčtovanie |
| DF2019/115 | 300 € | 13.05.2019 | Reštaurácia MAJAMI s.r.o. | OU - stavanie mája - občerstvenie |
| DF2019/114 | -25,65 € | 13.05.2019 | ZSE Energia, a.s. | MŠ - elektrina - vyúčtovanie |
| DF2019/113 | 978,81 € | 13.05.2019 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | OU - plyn - vyúčtovacia |
| DF2019/112 | 8,48 € | 10.05.2019 | Orange Slovensko, a.s. | OU - internet |
| DF2019/111 | 200 € | 10.05.2019 | Minárik Patrik | MŠ - elektrina - vyúčtovanie |
| DF2019/110 | 32,4 € | 10.05.2019 | Disig, a.s. | OU - elektronická pečať |
| DF2019/104 | 52,8 € | 07.05.2019 | Adriána Piknová - DAMI | Dobrovoľnícka činnosť - pracovné odevy |
| DF2019/103 | 6022 € | 07.05.2019 | Ľubomír Karaba - L & S | KD - fasáda |
| DF2019/99 | 21,11 € | 06.05.2019 | Lombard s.r.o. | OU - web, dochadzka 5/2019 |
| DF2019/102 | 5,04 € | 06.05.2019 | Organika s.r.o. | ŠJ - potraviny |
<<Prvá <Predošlá 10 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
