<<Prvá <Predošlá 1 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/99 | 61,97 € | 10.06.2020 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
DF2020/98 | 300 € | 04.06.2020 | Jozef Koiš | revízie plynových zariadení OcÚ, ZŠ, MŠ, |
DF2020/97 | 1043,39 € | 08.06.2020 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
DF2020/96 | 154,6 € | 05.06.2020 | PROLIGA s.r.o. | farebná potlač na uniformy a menovky |
DF2020/95 | 326 € | 04.06.2020 | MADE s.r.o. | systémová podpora URBIS MADE |
DF2020/94 | 151,16 € | 04.06.2020 | STAVMAT IN s.r.o. Malacky | WC kombi, poklop šachtový, betón |
DF2020/93 | 240 € | 04.06.2020 | CEREBRUS - PSYCHE, s.r.o. | vyšetrenie spôsobnosti vodiča - DHZ |
DF2020/92 | 85,3 € | 02.06.2020 | Orbis Pictus Istropolitana | pracovné zošity - ZŠ |
DF2020/91 | 3,56 € | 01.06.2020 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu cintorín |
DF2020/90 | -34,51 € | 01.06.2020 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu KD |
DF2020/9/3 | 21,29 € | 04.02.2020 | Agfoods s.r.o. Pezinok | potraviny školská jedáleň |
DF2020/9 | 32 € | 16.01.2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovanie el. energie Materská škola |
DF2020/89 | -45,84 € | 01.06.2020 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu MŠ, ŠJ |
DF2020/88 | -25 € | 01.06.2020 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu ZŠ, ŠK, knižnica |
DF2020/87 | 21,18 € | 01.06.2020 | WEBY GROUP, s.r.o. | prevádzkový poplatok za Doména.sk |
DF2020/86 | 57,6 € | 01.06.2020 | SH systém spol. s r.o. | služby za portál Zverejnenie.sk |
DF2020/85 | 1100 € | 01.06.2020 | IBO s.r.o. | bubnová kosačka BDR 620 LUCINA |
DF2020/84 | 263,65 € | 26.05.2020 | STAVMAT IN s.r.o. Malacky | materiál: riedidlo, štetce, farby, rúra na kanál |
DF2020/83 | 83,54 € | 26.05.2020 | ABC books s.r.o. | knihy do obecnej knižnice |
DF2020/82 | 243,24 € | 25.05.2020 | Daffer s.r.o. | pracovný materiál ZŠ - zošity, výkres, zápisník |
<<Prvá <Predošlá 1 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko