<<Prvá <Predošlá 3 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/196 | 12 € | 04.10.2021 | Komenský, s.r.o. | za sprístupnenie balíčka Bezkriedy PLUS ZŠ |
| DF2021/105 | 13,8 € | 31.05.2021 | ŠEVT a.s. | vysvedčenia pre ZŠ |
| DF2021/29 | 14 € | 15.02.2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobil. sieť - verejné osvetlenie |
| DF2021/88 | 14,37 € | 05.05.2021 | LiberaTerra, s.r.o. | učebnice ZŠ - matematika 3, násobilka |
| DF2021/9/3 | 14,52 € | 28.04.2021 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/52 | 14,89 € | 25.03.2021 | NOVÁ PRÁCA, s.r.o. | Publikácia - Zákonník práce |
| DF2021/71 | 15 € | 21.04.2021 | CVC Trenčín. no. | workshope - ako byť dobrým asistentom učiteľa |
| DF2021/245 | 15 € | 08.12.2021 | Inšpirácia s.r.o. | školenie - inovatívne aktivity v školskom klube |
| DF2021/236 | 17,29 € | 03.12.2021 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - cintorín |
| DF2021/238 | 17,63 € | 03.12.2021 | Nedax, s.r.o. | poskytnutie stravy pre žiakov MŠ |
| DF2021/21 | 18 € | 05.02.2021 | Intelli Solutions, s.r.o. | tlač certifikátu - testovanie Covid 19 |
| DF2020/256 | 18 € | 18.01.2021 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. za 12/2020 |
| DF2021/181 | 18,04 € | 02.09.2021 | Aitec, s.r.o. | učebnice ZŠ |
| DF2021/85 | 19,2 € | 04.05.2021 | Pavol Lobotka | oprava plynového sporáku - školská jedáleň |
| DF2021/202 | 19,82 € | 12.10.2021 | Centrum polygrafických služieb | tlačivo potvrdenie o pobyte |
| DF2021/35 | 20 € | 23.02.2021 | CVC Trenčín. no. | školenie učiteľov ZŠ - ako byť dobrým učiteľom |
| DF2020/249 | 20 € | 11.01.2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovacia faktúra za el.energiu Kamerový systém |
| DF2021/146 | 20,4 € | 21.07.2021 | Slov. ochranný zväz autorský - SOZA | poplatok za hudob. produkciu v MR 2021 |
| DF2021/38 | 20,49 € | 03.03.2021 | Pracovné odevy ZIKO s.r.o. | jednorázové návleky 20ks |
| DF2021/165 | 20,5 € | 10.08.2021 | AK FILTER s.r.o. | sáčky do vysávača Kärcher |
