<<Prvá <Predošlá 3 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/22 | 34,99 € | 06.02.2023 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
| DF2023/24 | 65,76 € | 07.02.2023 | Intelli Solutions, s.r.o. | tonery do tlačiarne OCU, MŠ, ŠJ |
| DF2023/23 | 42 € | 07.02.2023 | SOMI Trenčín s.r.o. | školenie - RZD za rok 2022 |
| DF2023/9/3 | 432,19 € | 08.02.2023 | Jarmila Súkeníková | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/25 | 18 € | 08.02.2023 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. 1/2023 ŠJ |
| DF2023/11/3 | 72,61 € | 08.02.2023 | Obim s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/28 | 180,83 € | 13.02.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 1/2023 |
| DF2023/27 | 1106,64 € | 13.02.2023 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
| DF2023/26 | 17 € | 13.02.2023 | INFRA Slovakia, s.r.o. | školenie - ZŠ o dyskalkúlii |
| DF2023/10/3 | 218,58 € | 13.02.2023 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/33 | 24,4 € | 16.02.2023 | Rokus, s.r.o. | balíček kníh - pohybom ku zdraviu ZŠ |
| DF2023/32 | 76,92 € | 16.02.2023 | PYROSLOVAKIA s. r.o. | kontrola hasiacích prístrojov - bytový dom 118 |
| DF2023/31 | 54,36 € | 16.02.2023 | PYROSLOVAKIA s. r.o. | kontrola hasiacích prístrojov - Materská škola |
| DF2023/30 | 107,28 € | 16.02.2023 | PYROSLOVAKIA s. r.o. | kontrola hasiacích prístrojov - Základná škola |
| DF2023/29 | 153,24 € | 16.02.2023 | PYROSLOVAKIA s. r.o. | kontrola hasiacích prístrojov - Obec Neporadza |
| DF2023/12/3 | 57,68 € | 16.02.2023 | Obim s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/34 | 130 € | 20.02.2023 | Národná geograficko informačná s.r.o. | aktualizácia programu TopoLik |
| DF2023/14/3 | 367,75 € | 21.02.2023 | AG FOODS SK s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/13/3 | 59,88 € | 21.02.2023 | Obim s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/35 | 36,3 € | 22.02.2023 | Soft-Tech, s.r.o. | tonery do tlačiarne ZŠ |
