Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Obec Neporadza

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2023/212	5,46 €	04.10.2023	TVK, a.s.	vyúčtovacia faktúra za vodu - cintorín
DF2023/211	29,67 €	04.10.2023	TVK, a.s.	vyúčtovacia faktúra za vodu - kultúrny dom
DF2023/210	-28,96 €	04.10.2023	TVK, a.s.	vyúčtovacie faktúra za vodu - MŠ, ŠJ
DF2023/209	59,84 €	04.10.2023	TVK, a.s.	vyúčtovacia faktúra za vodu - budova ZŠ
DF2023/207	42 €	02.10.2023	TVK, a.s.	vyjadrenie k PpSP - k projektu "Obnova ZŠ"
DF2023/15	18,27 €	23.01.2023	TVK, a.s.	vyúčtovacia faktúra za vodu - budova MŠ
DF2023/14	6,68 €	23.01.2023	TVK, a.s.	vyúčtovacia faktúra za vodu - budova ZŠ
DF2023/13	1,24 €	23.01.2023	TVK, a.s.	vyúčtovacia faktúra za vodu - cintorín
DF2023/106	-35,54 €	31.05.2023	TVK, a.s.	vyúčtovacia faktúra za vodu - kultúrny dom
DF2023/105	-33,14 €	31.05.2023	TVK, a.s.	vyúčtovacie faktúra za vodu - MŠ, ŠJ
DF2023/104	-17,99 €	31.05.2023	TVK, a.s.	vyúčtovacia faktúra za vodu - budova ZŠ
DF2023/103	1,37 €	31.05.2023	TVK, a.s.	vyúčt. FA za vodu - budova OCU
DF2023/288	240,59 €	20.12.2023	Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.	On-line produkt - príručka pre obce - účtovníctvo
DF2023/9	240 €	18.01.2023	Viliam Šebáň - priemyselný tovar	čerpadlo na cirkuláciu - ohrev tel. vody, byt. 118
DF2023/192	128,26 €	14.09.2023	Viliam Šebáň - priemyselný tovar	materiál na opravu WC v budove ZŠ
DF2023/180	1334,22 €	04.09.2023	Viliam Šebáň - priemyselný tovar	materiál na opravu WC v budove základnej školy
DF2023/161	531,8 €	07.08.2023	Viliam Šebáň - priemyselný tovar	výmena radiátorov v ŠJ
DF2023/193	21 €	14.09.2023	Vlajky s.r.o.	Vlajka SR 100x150 cm - voľby NR SR
DF2023/178	33,95 €	04.09.2023	VMBal s.r.o.	náhradná náplň do lekárničky - MŠ
DF2023/260	471,14 €	05.12.2023	Zábavné učení SK s.r.o.	učebné pomôcky - materská škola