<<Prvá <Predošlá 20 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/226 | 19043,65 € | 24.10.2023 | STAVOMAL, s.r.o. | Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu |
| DF2023/187 | 91981,87 € | 12.09.2023 | STAVOMAL, s.r.o. | Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu |
| DF2023/157 | 139774,38 € | 03.08.2023 | STAVOMAL, s.r.o. | Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu |
| DF2023/119 | 20888,32 € | 12.06.2023 | STAVOMAL, s.r.o. | Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu |
| DF2023/73 | 184,94 € | 24.04.2023 | Daffer s.r.o. | zošity a pracovné zošity pre ZŠ |
| DF2023/113 | 20 € | 06.06.2023 | Cleverat Allglanz Slovakia s.r.o. | zúčtovaná záloha - prenájom skákacieho hradu |
| DF2023/245 | 34,65 € | 20.11.2023 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | žiarovky na adventný veniec |
<<Prvá <Predošlá 20 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
