<<Prvá <Predošlá 17 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
2021008 | 93,6 € | 19.01.2021 | WebSupport | web stránka |
2021045 | 803,75 € | 24.02.2021 | CB Media | web stránka, prenos dát |
2021050 | 180 € | 04.03.2021 | VM Unistav | zimná údržba, odhŕňanie snehu |
2021278 | 1104 € | 31.12.2021 | VM Unistav | zimná údržba, posyp a odhŕňanie snehu |
2021020 | 2446,8 € | 02.02.2021 | VM Unistav | zimná údržba, posyp a odhŕňanie snehu |
2021257 | 64,8 € | 13.12.2021 | FCC Slovensko | zneškodnenie odpadu ČOV |
2021143 | 50,4 € | 27.07.2021 | FCC Slovensko | zneškodnenie odpadu ČOV |
2021052 | 43,2 € | 04.03.2021 | FCC Slovensko, s.r.o. | zneškodnenie odpadu ČOV |
2021102 | 43,2 € | 26.05.2021 | FCC Slovensko | zneškodnenie odpadu ČOV 8x14 b.j. |
2021123 | 298 € | 21.06.2021 | iMwell, s.ro. | zverejnenie súhrnné správy |
<<Prvá <Predošlá 17 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko