<<Prvá <Predošlá 5 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/161 | 757,54 € | 17.09.2021 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 08/2021. |
| DF2021/162 | 504,37 € | 17.09.2021 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 08/2021. |
| DF2021/163 | 90 € | 22.09.2021 | Miroslav Ďuráči | Vykonávanie činnosti autorizovaného bezpečtnostné- |
| DF2021/164 | 76,7 € | 29.09.2021 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv domu 66 za |
| DF2021/165 | 10,93 € | 30.09.2021 | COMPS s.r.o. | Toner MLT-D1052L 2 ks + doprava |
| DF2021/166 | 70 € | 04.10.2021 | Ing. Ján Chudý - LTDesing | Údržba a aktualizácia web stránky opatovce.sk |
| DF2021/167 | 30 € | 06.10.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio |
| DF2021/168 | 190,3 € | 07.10.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
| DF2021/169 | 266,37 € | 07.10.2021 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2021/17 | 190,3 € | 08.02.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
| DF2021/170 | 88,6 € | 11.10.2021 | Slovak Telekom | Telefón - mobil |
| DF2021/171 | 198,76 € | 11.10.2021 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2021/172 | 49,86 € | 11.10.2021 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2021/173 | 757,54 € | 13.10.2021 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 09/2021. |
| DF2021/174 | 512,72 € | 13.10.2021 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 09/2021. |
| DF2021/175 | 8,63 € | 14.10.2021 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2021/176 | 414,6 € | 18.10.2021 | FORK s.r.o. | Kalendár stolový 150 ks + doprava |
| DF2021/177 | 412,99 € | 15.10.2021 | Alza.cz a.s. | Tlačiareň Canon + toner |
| DF2021/178 | 45,96 € | 20.10.2021 | ROIN s.r.o. | Respirátor FFP2 120 ks |
| DF2021/179 | 124 € | 22.10.2021 | Textilomanie s.r.o. | Utierky 105 ks |
