<<Prvá <Predošlá 10 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/172 | 49,86 € | 11.10.2021 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2021/171 | 198,76 € | 11.10.2021 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2021/170 | 88,6 € | 11.10.2021 | Slovak Telekom | Telefón - mobil |
| DF2021/174 | 512,72 € | 13.10.2021 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 09/2021. |
| DF2021/173 | 757,54 € | 13.10.2021 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 09/2021. |
| DF2021/175 | 8,63 € | 14.10.2021 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2021/177 | 412,99 € | 15.10.2021 | Alza.cz a.s. | Tlačiareň Canon + toner |
| DF2021/176 | 414,6 € | 18.10.2021 | FORK s.r.o. | Kalendár stolový 150 ks + doprava |
| DF2021/178 | 45,96 € | 20.10.2021 | ROIN s.r.o. | Respirátor FFP2 120 ks |
| DF2021/179 | 124 € | 22.10.2021 | Textilomanie s.r.o. | Utierky 105 ks |
| DF2021/184 | 497,4 € | 25.10.2021 | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | Stravné lístky |
| DF2021/183 | 90,35 € | 25.10.2021 | Marius Pedersen a.s. | Nebezpečný odpad |
| DF2021/182 | 404,24 € | 25.10.2021 | Marius Pedersen a.s. | Veľkoobjemový kontajner |
| DF2021/181 | 275,77 € | 25.10.2021 | Marius Pedersen a.s. | Veľkoobjemový kontajner |
| DF2021/180 | 76,7 € | 25.10.2021 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv domu 66 za |
| DF2021/185 | 93,7 € | 29.10.2021 | Ľuboslav Janus JANUS NÁPOJE | Mikulášske balíčky 80 ks |
| DF2021/186 | 30 € | 04.11.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio |
| DF2021/189 | 49,86 € | 08.11.2021 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2021/188 | 190,3 € | 08.11.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
| DF2021/187 | 266,37 € | 08.11.2021 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
<<Prvá <Predošlá 10 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
