<<Prvá <Predošlá 11 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/190 | 90 € | 09.11.2021 | Slovak Telekom | Telefón - mobil |
| DF2021/194 | 12,22 € | 11.11.2021 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2021/193 | 757,54 € | 11.11.2021 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 10/2021. |
| DF2021/192 | 441,75 € | 11.11.2021 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 10/2021. |
| DF2021/191 | 257,54 € | 11.11.2021 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2021/198 | 4062,55 € | 24.11.2021 | PEMAL s.r.o. | Vybudovanie spevnenej plochy na cintoríne |
| DF2021/197 | 500 € | 24.11.2021 | SPOLAUDIT s.r.o. | Práce súvisiace s auditom účtovnej závierky a |
| DF2021/196 | 180 € | 24.11.2021 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. | AG testy |
| DF2021/195 | 91,99 € | 24.11.2021 | National Pen | Perá + potlač a dovoz |
| DF2021/199 | 6,64 € | 25.11.2021 | Slovenský pozemkový fond | Nájom pozemku pri KD |
| DF2021/200 | 72 € | 30.11.2021 | PK-Systems s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018 Z. |
| DF2021/201 | 24 € | 01.12.2021 | PK-Systems s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018 Z. |
| DF2021/202 | 76,7 € | 02.12.2021 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv domu 66 za |
| DF2021/206 | 127,04 € | 07.12.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio |
| DF2021/205 | 54 € | 07.12.2021 | SH systém spol., s.r.o. | Oprava chyby OVPN |
| DF2021/204 | 299,52 € | 07.12.2021 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2021/203 | 190,3 € | 07.12.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
| DF2021/207 | 50,57 € | 08.12.2021 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2021/209 | 90 € | 09.12.2021 | Miroslav Ďuráči | Vykonávanie činnosti autorizovaného bezpečtnostné- |
| DF2021/208 | 92,9 € | 09.12.2021 | Slovak Telekom | Telefón - mobil |
<<Prvá <Predošlá 11 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
