<<Prvá <Predošlá 3 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/267 | 495 € | 04.11.2020 | Ruagro, s.r.o. | Vývoz odpadových vôd |
| DF2020/266 | 228 € | 04.11.2020 | JR- Centrum s.r.o. | Stravovanie tímu testovanie COVID 1. kolo |
| DF2020/265 | 19 € | 03.11.2020 | SPP, a.s. | Zemný plyn, byt TJ |
| DF2020/264 | 410,85 € | 03.11.2020 | DAMITO s r.o. | Ochranný materiál, testovanie Covid |
| DF2020/261 | 548,2 € | 30.10.2020 | Ticket Service, s.r.o. | Stravné lístky |
| DF2020/263 | 224,2 € | 27.10.2020 | KUCHKOMPANY s.r.o. | Potraviny do MŠ |
| DF2020/260 | 395 € | 26.10.2020 | ZDRAVKO s.r.o. | PROLUX ozónový generátor |
| DF2020/259 | 62,36 € | 21.10.2020 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne poplatky, mobilné |
| DF2020/258 | 75,47 € | 20.10.2020 | MESTO Nove Mesto n.V- SUS | Náklady na služby SÚS - stavebný poriadok |
| DF2020/257 | 360 € | 19.10.2020 | Ruagro, s.r.o. | Vývoz odpadových vôd |
| DF2020/262 | 32,4 € | 16.10.2020 | Agrokombinát a.s. | Potraviny do ŠJ |
| DF2020/255 | 625,68 € | 13.10.2020 | Technické služby mesta NMnV | Vývoz smeťových nádob |
| DF2020/254 | 79,2 € | 12.10.2020 | GALAX Group, s.r.o. | Tonery |
| DF2020/253 | 122,9 € | 12.10.2020 | M M Trans SK s.r.o. | Odvoz veľkoobj. KO |
| DF2020/256 | 89,15 € | 09.10.2020 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne poplatky, pevná |
| DF2020/252 | 58,75 € | 09.10.2020 | SEPOS v.o.s | Servis, oprava, kotol bytovka 221 |
| DF2020/251 | 541,58 € | 07.10.2020 | ZSE | Elektrika, verejné osvetlenie |
| DF2020/250 | 357,7 € | 07.10.2020 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn, KD, OcÚ, MŠ |
| DF2020/249 | 808,48 € | 07.10.2020 | Kopan.odp.spol. s.r.o. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
| DF2020/248 | 180 € | 06.10.2020 | Ochrana údajov, s.r.o. | Zabezpečenie zodpovednej osoby, ochrana osobných |
