<<Prvá <Predošlá 14 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/136 | 113,95 € | 22.04.2021 | Spoločný úrad samosprávy | Pomerná časť nákladov na služby SÚS/stav. |
DF2021/135 | 258 € | 22.04.2021 | Elmiko Elektroakustika | Oprava MR |
DF2021/134 | 1605,17 € | 16.04.2021 | AGAD s.r.o. | Výstavba odvodňovacích žliab - MK |
DF2021/133 | 66 € | 16.04.2021 | Sponka s.r.o. | Kancelárske potreby OU |
DF2021/132 | 6,18 € | 16.04.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie vody OU |
DF2021/131 | 1286,4 € | 15.04.2021 | FBB - ELECTIC s.r.o. | Projektová dokum. - MK Za školou |
DF2021/130 | 198 € | 15.04.2021 | Orange Slovensko a.s. | Telefónne poplatky mobilné |
DF2021/129 | 169,45 € | 14.04.2021 | Východoslovenská energetika, a.s. | Elektrická energia VO |
DF2021/128 | 1221,68 € | 14.04.2021 | Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. | Opatrovateľská služba na základe zmluvy |
DF2021/127 | 71,53 € | 13.04.2021 | Slovanet, a.s. | Telef.poplatky, internet.služby OU |
DF2021/126 | 106,72 € | 12.04.2021 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie KD |
DF2021/125 | 43,1 € | 12.04.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Telef.poplatky ZOS |
DF2021/124 | 60 € | 12.04.2021 | JR-Centrum s.r.o. | Strava/denné menu/testovanie |
DF2021/123 | 967,57 € | 12.04.2021 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
DF2021/122 | 186 € | 12.04.2021 | Billik Ladislav, Ing. - ABP | Služby BOZP a PO za 1.štvrť.2021 |
DF2021/121 | 123,85 € | 12.04.2021 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie ZOS 3/2021 |
DF2021/120 | 52,6 € | 09.04.2021 | Stelartv s.r.o, .Čachtice | Poplatok za satelit v ZOS |
DF2021/119 | 2083,96 € | 09.04.2021 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn/BD 145,OU,KD,ZOS,MŠ |
DF2021/118 | 188,15 € | 09.04.2021 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie OU |
DF2021/117 | 120 € | 07.04.2021 | Fidelity Trade, s.r.o. | Zber biolog.rozl.kuchynského odpadu |
<<Prvá <Predošlá 14 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko