<<Prvá <Predošlá 15 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/116 | 117,14 € | 07.04.2021 | ZSE Energia, a. s. | Záloha elek.energie MŠ |
| DF2021/115 | 85,32 € | 07.04.2021 | ISG/DRS, s.r.o. | Zneškodnenie neb.odpadov/testovanie |
| DF2021/114 | 83,4 € | 06.04.2021 | TT Pharma, s.r.o. | Rukavice zdrav./testovanie |
| DF2021/113 | 1045,5 € | 06.04.2021 | Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. | Opatrovateľská služba na základe zmluvy |
| DF2021/112 | 1906,2 € | 06.04.2021 | Betfood, s.r.o. | Celodenná strava klientov ZOS 3/2021 |
| DF2021/111 | 25,78 € | 06.04.2021 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
| DF2021/110 | 150 € | 30.03.2021 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií ZOS, KD |
| DF2021/109 | 115 € | 28.03.2021 | JR-Centrum s.r.o. | Strava/denné menu/testovanie |
| DF2021/108 | 960 € | 25.03.2021 | Erik Péli | Drvenie dreveného odpadu |
| DF2021/107 | 76,2 € | 24.03.2021 | ISG/DRS, s.r.o. | Zneškodnenie neb.odpadov/testovanie |
| DF2021/106 | 272,22 € | 19.03.2021 | Pyroservis a.s. OZ | Kontrola hasiacich prístrojov v zariadeniach |
| DF2021/105 | 95,59 € | 19.03.2021 | Damito s.r.o. | Čistiace potreby do KD |
| DF2021/104 | 106,8 € | 17.03.2021 | Progma,s.r.o. | Toner do tlačiarne OU, servis |
| DF2021/99 | 35 € | 15.03.2021 | Štátna ochrana prírody | Vypracovanie potvrdenia k projektu |
| DF2021/103 | 43,27 € | 15.03.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Telef.poplatky ZOS |
| DF2021/102 | 116,45 € | 15.03.2021 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie KD |
| DF2021/101 | 95 € | 15.03.2021 | JR-Centrum s.r.o. | Strava/denné menu/testovanie |
| DF2021/100 | 198 € | 15.03.2021 | Orange Slovensko a.s. | Telefónne poplatky mobilné |
| DF2021/98 | 31,2 € | 12.03.2021 | TT Pharma, s.r.o. | Návleky na obuv/testovanie |
| DF2021/97 | 1400 € | 11.03.2021 | HygArt s.r.o. | Ochranné respirátory FFFP2 |
<<Prvá <Predošlá 15 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
