Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou Čierne VK
<<Prvá <Predošlá 1 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
105 | 44,4 € | 20.05.2025 | SIGMA s.r.o. | Lipa malolistá pre predškolákov |
104 | 167,58 € | 19.05.2025 | JURY, s.r.o., Horelica 151 | pranie bielizne MŠ |
103 | 138,99 € | 16.05.2025 | Jám Machovčák ml. -ZAM 023 53 Staškov 667 | oprava kamerového systému |
102 | 264 € | 15.05.2025 | KYBERŠIKANA, s.r.o | služiby v oblasti kyberšikany-ročný poplatok |
101 | 409,71 € | 15.05.2025 | ABEL-Computer, s.r.o | tonery, ZŠ |
99 | 217,48 € | 14.05.2025 | Xepap, spol. s r.o. | kancelársky materiál, MŠ |
98 | 40,59 € | 14.05.2025 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu za 04/2025, ŠJ |
97 | 14,76 € | 14.05.2025 | Slovak Telekom a.s. | telekomunikačné služby - ŠK |
100 | 113,27 € | 14.05.2025 | JaroslavAdamec - Phobosstudio | toner, ZŠ |
96 | 240,4 € | 07.05.2025 | 3G, s.r.o. | plaketa sklo, ZŠ |
95 | 300 € | 07.05.2025 | JUMISTAV-SK s.r.o. | oprava malieb - MŠ |
94 | 238,62 € | 07.05.2025 | Abiset s.r.o. | iKelp Jedáleň - 1 rok, ŠJ |
J/93 | 100,8 € | 06.05.2025 | Miroslav Dudoň | potraviny - ŠJ |
93 | 124,55 € | 06.05.2025 | Slovak Telekom a.s. | telekomunikačné služby ZŠ, MŠ, ŠJ |
92 | 538,49 € | 05.05.2025 | Xepap, spol. s r.o. | papierové utierky, ZŠ |
J/92 | 380,26 € | 02.05.2025 | hamsal, s.r.o. | potraviny - ŠJ |
91 | 2513,94 € | 02.05.2025 | encare, s.r.o. | plyn - preddavková platba 05/2025 |
90 | 49,2 € | 02.05.2025 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | výkon zodpovednej osoby |
89 | 54 € | 02.05.2025 | Osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o. | služby manžéra kybernetickej bezpečnosti |
88 | 123 € | 02.05.2025 | eSYST, s.r.o. | licencia - softvér TENDERnet |
<<Prvá <Predošlá 1 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko