Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou Čierne VK
<<Prvá <Predošlá 8 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 9/2024 | 13 € | 17.01.2024 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby - ŠK |
| 8/2024 | 126,1 € | 17.01.2024 | JURY, s.r.o. | pranie bielizne MŠ |
| 11/2024 | 228 € | 17.01.2024 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | Edupage eGovernmet |
| 10/2024 | 251,83 € | 17.01.2024 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 11-12/2023 - nedoplatok |
| ŠJ 8/2024 | 219,71 € | 16.01.2024 | LIBEX, s.r.o. | potraviny |
| ŠJ 7/2024 | 319,7 € | 16.01.2024 | LIBEX, s.r.o. | potraviny |
| 7/2024 | 1235,14 € | 16.01.2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za rok 2023 - nedoplatok |
| ŠJ 6/2024 | 217,56 € | 15.01.2024 | Frape catering s.r.o. | potraviny |
| ŠJ 5/2024 | 578,02 € | 15.01.2024 | hamsal, s.r.o. | potraviny |
| ŠJ 4/2024 | 69,05 € | 15.01.2024 | Jan.Ka fruit, s.r.o. | potraviny |
| Z2/2024 | 111,6 € | 12.01.2024 | ŠEVT a.s. | tlačivá ZŠ, MŠ |
| 6/2024 | 701,64 € | 12.01.2024 | ABEL - Computer, s.r.o. | tonery - MŠ |
| 5/2024 | 193,68 € | 12.01.2024 | ABEL - Computer, s.r.o. | tonery |
| 4/2024 | 73,15 € | 12.01.2024 | RVC Martin | vzdelávacie služby na rok 2024 |
| ŠJ 3/2024 | 209,12 € | 10.01.2024 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | potraviny |
| ŠJ 2/2024 | 816,44 € | 09.01.2024 | LIBEX, s.r.o. | potraviny |
| Z1/2024 | 81,6 € | 08.01.2024 | PSDOMOV s.r.o. | predplatné časopisu Čo má vedieť mzdová účtovnička |
| 3/2024 | 2277,98 € | 08.01.2024 | encare, s.r.o. | plyn za 01/2024 |
| 2/2024 | 54 € | 08.01.2024 | Osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o. | poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti |
| 1/2024 | 48 € | 08.01.2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodpovednej osoby za 01/2024 |
