<<Prvá <Predošlá 2 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 7293989641 | 1430,16 € | 09.04.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Maurerova 51,Krompachy |
| 7292488733 | 869,98 € | 09.04.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Záhradná 2, Sp. Vlachy |
| 724810312 | 39,6 € | 09.04.2024 | ADIP Slovakia spol. s.r.o. | Tovar |
| 015/2024 | 360 € | 09.04.2024 | STBC s.r.o. | Služby |
| 3762400704 | 93,7 € | 08.04.2024 | ARICOMA Systems, s.r.o. | Kopírovacie služby 3/2024 |
| 24-018 | 500 € | 08.04.2024 | AF TENDER, s.r.o. | Služby |
| 100037170 | 27,59 € | 08.04.2024 | Levonet s.r.o. | Internet TEATRO |
| FV240035 | 40,67 € | 05.04.2024 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
| 2024021 | 378,23 € | 05.04.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Tovar |
| 2024020 | 447,83 € | 05.04.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Železiarsky tovar |
| 20240038 | 1632 € | 05.04.2024 | Pneuset s.r.o. | Servis SN 645 BP, SN 736 EC, SN 411 BH |
| 8346918593 | 39,98 € | 04.04.2024 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| 4592052207 | 7295,08 € | 04.04.2024 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 3/2024 |
| 2024Z15 | 3000 € | 04.04.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2024Z14 | 3000 € | 04.04.2024 | Hinkom s.r.o. | zálohová FA za likvidáciu odpadu |
| 2768466494 | 205,75 € | 03.04.2024 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
| 10240070 | 826,8 € | 03.04.2024 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 2/2024 |
| 00412024 | 89,54 € | 03.04.2024 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
| 240100011 | 192 € | 02.04.2024 | db solutions s.r.o. | softvérové práce |
| 240100010 | 910,8 € | 02.04.2024 | db solutions s.r.o. | počítačová zostava |
