<<Prvá <Predošlá 7 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 20240113 | 95,93 € | 31.01.2024 | GPS Monitor | Lokalizačné služby 1/2024 |
| 24-003 | 950 € | 30.01.2024 | AF TENDER, s.r.o. | VO nákup PHM 2024 |
| 1910043167 | 430,82 € | 30.01.2024 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
| 162024 | 3712,5 € | 29.01.2024 | Peter Barilla PE-Plast | Nákup vriec na SZ |
| 005 | 1283,4 € | 29.01.2024 | Juraj Štec Autodoprava | Zber skla |
| 120240003 | 520 € | 24.01.2024 | PKVK-stav, s.r.o. | Oprav strchy AB Spišské Vlachy |
| 524101298 | 167,21 € | 23.01.2024 | PVPS, a.s. | Odber vody, DS Krompachy |
| 500240635 | 1768,39 € | 23.01.2024 | KOBIT-SK, s.r.o. | ND LADOG |
| 20240026 | 139,38 € | 23.01.2024 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Tovar |
| 241201155 | 502,8 € | 22.01.2024 | MEDIATEL,spol.s.r.o. | Sluba - Zlaté stránky |
| 2024Z03 | 15000 € | 22.01.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 3024001 | 338,16 € | 17.01.2024 | Selvit spol.s.r.o. | Patologické vaky |
| 2024036 | 1124,04 € | 17.01.2024 | Euromar spol.s.r.o. | Posypová soľ |
| 1532305421 | 10,2 € | 16.01.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Prenájom zvonov 12/2023 |
| FV20240024 | 120 € | 15.01.2024 | SooF Peter jenčík | Tovar |
| 524302208 | 428,4 € | 13.01.2024 | Slovenská legálna metrológia , n.o. | kalibrovanie mostovej váhy ZD Krompachy |
| OHP02/24 | 245 € | 11.01.2024 | GOLF INTERNATIONAL s.r.o. | Služby |
| 20240004 | 2256 € | 11.01.2024 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
| 1124001782 | 2109,74 € | 11.01.2024 | UP Dejeuner, s.r.o. | Jedálne karty |
| 2024Z02 | 5000 € | 10.01.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
