<<Prvá <Predošlá 7 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/125 | 65 € | 11.04.2024 | Sponka s.r.o. | archivačné spony,zošívačky |
| DF2024/78 | 1,73 € | 08.03.2024 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda - budova 57 9.1.-21.2.2024 |
| DF2024/49 | 15,59 € | 09.02.2024 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda OZS 30.9.2023-31.1.2024 |
| DF2024/94 | 21,41 € | 22.03.2024 | Vlajky.EU s.r.o. | vlajka SR + doprava |
| DF2024/36 | 1200 € | 05.02.2024 | WBC finance, s. r. o. | projektová dokumentácia - fotovoltaika 2 budovy |
| DF2024/99 | 146,24 € | 27.03.2024 | Webglobe, a.s. | www.bobot.sk r.2024-2025 |
| DF2024/70 | 170,3 € | 04.03.2024 | zatechservis s.r.o. | materiál do dielne údržby |
| DF2024/B3 | 77,83 € | 10.04.2024 | ZSE Energia a.s. | elektrina BD 367 - 3/24 |
| DF2024/B2 | 85,78 € | 07.03.2024 | ZSE Energia a.s. | elektrina BD 367 - 2/24 |
| DF2024/B1 | 92,63 € | 12.02.2024 | ZSE Energia a.s. | elektrina BD 367 - 1/24 |
<<Prvá <Predošlá 7 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
