<<Prvá <Predošlá 2 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/50 | 18,67 € | 12.02.2024 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/118 | 18,67 € | 08.04.2024 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/97 | 20,5 € | 25.03.2024 | BTPS s.r.o. | filter-údržba + balné |
| DF2024/94 | 21,41 € | 22.03.2024 | Vlajky.EU s.r.o. | vlajka SR + doprava |
| DF2024/23 | 24 € | 26.01.2024 | MIP TN, s.r.o. | tonery |
| DF2024/22 | 24 € | 25.01.2024 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | zvozové služby-zber šatstva a textílií |
| DF2024/111 | 24 € | 04.04.2024 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | zvoz použitého šatstva a textílií |
| DF2024/96 | 25,05 € | 25.03.2024 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/62 | 25,2 € | 26.02.2024 | SOZA | autorská odmena za licenciu na verejné použitie |
| DF2024/51 | 25,92 € | 12.02.2024 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/13 | 25,92 € | 15.01.2024 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/76 | 27,5 € | 05.03.2024 | Firesystem, s.r.o. | bezpečnostná tabuľa- AED +doprava |
| DF2024/26 | 27,76 € | 29.01.2024 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/17 | 27,76 € | 22.01.2024 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/123 | 27,76 € | 15.04.2024 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/98 | 30,7 € | 26.03.2024 | Mountfield SK. s.r.o. | materiál pre údržbu |
| DF2024/104 | 36,54 € | 02.04.2024 | Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TN, s.r | služby manažéra kyber.bezpečnosti 3/24 |
| DF2024/15 | 38,4 € | 19.01.2024 | SLOVGRAM | odmeny umelcom-verejný rozhlas r.2024 |
| DF2024/81 | 38,87 € | 11.03.2024 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/121 | 38,87 € | 11.04.2024 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
