Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 9 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/31 | 411,86 € | 10.02.2021 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
DF2021/32 | 1,19 € | 10.02.2021 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu pošta |
DF2021/33 | 1,19 € | 10.02.2021 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu rímsk. cintorín |
DF2021/34 | 3,56 € | 10.02.2021 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu - požiarna zbrojnica |
DF2021/35 | 20,17 € | 10.02.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Faktúra za vodu - kult. dom |
DF2021/36 | 29,59 € | 10.02.2021 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
DF2021/37 | 64,8 € | 10.02.2021 | Z&J SK s.r.o. | Faktúra za stravovanie počas 6.2.2021 |
DF2021/38 | 224,46 € | 16.02.2021 | RTVS | Faktúra za rozhlas a televíziu |
DF2021/39 | 85 € | 16.02.2021 | Rábara Peter | Faktúra za odbornú prehliadku plyn. zariadenia |
DF2021/4 | 981,73 € | 18.01.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrinu |
DF2021/40 | 100 € | 15.02.2021 | Ľubica Antálková | Faktúra za poskytnuté služby v oblasti |
DF2021/41 | 64,8 € | 16.02.2021 | Z&J SK s.r.o. | Faktúra za obedy a večere testovanie |
DF2021/42 | 175,4 € | 16.02.2021 | Martin Kopún-Plynoterm | Faktúra za ročný servis + oprava plyn. kotla |
DF2021/43 | 301,2 € | 24.02.2021 | DAMITO s.r.o. | Faktúra za ochranné pomôcky na testovanie |
DF2021/44 | 177,9 € | 25.02.2021 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
DF2021/45 | 144 € | 01.03.2021 | eN Net s.r.o. | Faktúra za opravu VO s vysokozdvižnou plošinou |
DF2021/46 | 36 € | 04.03.2021 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
DF2021/47 | 17,4 € | 04.03.2021 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
DF2021/48 | 1107,36 € | 04.03.2021 | Ako zachrániť život s.r.o | Faktúra za zastrešenie testovania |
DF2021/49 | 840,81 € | 04.03.2021 | Ako zachrániť život s.r.o | Faktúra za zastrešenie testovania |