<<Prvá <Predošlá 17 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/322 | 240 € | 03.10.2018 | Petr Mrázek | Bio-P2 + roztok |
DF2018/329 | 1009,7 € | 04.10.2018 | Innogy | Dodávka plynu |
DF2018/328 | 34,71 € | 04.10.2018 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA | Potraviny ŠJ |
DF2018/327 | 28,15 € | 04.10.2018 | Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok | Potraviny ŠJ |
DF2018/326 | 40,98 € | 04.10.2018 | Ing.Foltan Miloš B.Bystrica | Potraviny ŠJ |
DF2018/325 | 117,5 € | 04.10.2018 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny ŠJ |
DF2018/324 | 87,02 € | 04.10.2018 | Bidfood Slovakia. s.r.o. | Potraviny ŠJ |
DF2018/335 | 68,45 € | 09.10.2018 | GPM VOZ sro | Potraviny ŠJ |
DF2018/334 | 30,39 € | 09.10.2018 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny ŠJ |
DF2018/333 | 13,03 € | 09.10.2018 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny ŠJ |
DF2018/332 | 8,51 € | 09.10.2018 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | Ovocie ŠJ |
DF2018/331 | 20,65 € | 09.10.2018 | Slovak Telekom a.s. | Za pevnú linku |
DF2018/330 | 3,19 € | 09.10.2018 | Innogy | Úroky z omeškania |
DF2018/339 | 17,23 € | 10.10.2018 | Telefónica O2 Slovakia s.r.o. | Telefón |
DF2018/338 | 137795,23 € | 10.10.2018 | Pri Jazere plus s.r.o. | stavebné práce Zberný dvor Lovča |
DF2018/337 | 1098,94 € | 10.10.2018 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Odvoz KO |
DF2018/336 | 21,6 € | 10.10.2018 | INTA, s.r.o. | Odvoz kuchynského odpadu |
DF2018/341 | 76,65 € | 11.10.2018 | Bidfood Slovakia. s.r.o. | Potraviny ŠJ |
DF2018/340 | 874,98 € | 11.10.2018 | KONADO sro | Pletivo, stľpiky |
DF2018/342 | 1,2 € | 12.10.2018 | PAPERA s.r.o. | Kancelárske potreby |
<<Prvá <Predošlá 17 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko