<<Prvá <Predošlá 21 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/400 | 26,64 € | 04.12.2018 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. | Čistenie rohoží |
DF2018/405 | 350 € | 05.12.2018 | Ing. Zuzana Kováčová - ECOMA | Overenie konsolidovanej účtovnej závierky 2017 |
DF2018/404 | 450 € | 05.12.2018 | Ing. Zuzana Kováčová - ECOMA | Overenie individuálnej účtovnej závierky 2017 |
DF2018/408 | 252 € | 06.12.2018 | Technické služby | Sekovanie |
DF2018/407 | 20,58 € | 06.12.2018 | Slovak Telekom a.s. | Za pevnú linku |
DF2018/406 | 1,68 € | 06.12.2018 | Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok | Potraviny ŠJ |
DF2018/413 | 3329,2 € | 07.12.2018 | Innogy | Dodávka plynu |
DF2018/412 | 115 € | 07.12.2018 | ŠEVT a.s. Bratislava | eTlačivá licencia, odborná a metodická starost. |
DF2018/411 | 60 € | 07.12.2018 | Ing.Foltan Miloš B.Bystrica | Potraviny ŠJ |
DF2018/410 | 40,15 € | 07.12.2018 | COOP Jednota SD Žarnovica | Potraviny ŠJ |
DF2018/409 | 40 € | 07.12.2018 | MADE spol. s r.o. | Informačný systém URBIS |
DF2018/418 | 79,74 € | 11.12.2018 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | Čistiace prostriedky, posyp na ľad |
DF2018/417 | 981,31 € | 11.12.2018 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Odvoz KO |
DF2018/416 | 319,8 € | 11.12.2018 | ELPOD sro | Oprava verejného osvetlenia, vianočná výzdoba |
DF2018/415 | 29,71 € | 11.12.2018 | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | Tlačivá |
DF2018/414 | 5,97 € | 11.12.2018 | Innogy | Úrok z omeškania |
DF2018/421 | 109,73 € | 13.12.2018 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny ŠJ |
DF2018/420 | 32,74 € | 13.12.2018 | Ing.Foltan Miloš B.Bystrica | Potraviny ŠJ |
DF2018/419 | 7,88 € | 13.12.2018 | Telefónica O2 Slovakia s.r.o. | Telefón |
DF2018/425 | 59,68 € | 17.12.2018 | Slovak Telekom a.s. | Za mobilný telefón, mobilný internet |
<<Prvá <Predošlá 21 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko