<<Prvá <Predošlá 3 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/117 | 600 € | 11.04.2018 | EPIC Partner a.s. | Za vykonanie verejného obstarania II. splátka |
| DF2018/372 | 542,01 € | 07.11.2018 | ELPOD sro | Oprava elekt..inštalácie zberný dvor |
| DF2018/167 | 537,6 € | 15.05.2018 | ELPOD sro | Montáž zábran proti vtákom |
| DF2018/431 | 530 € | 20.12.2018 | Ing. Martin Smolek e-grafik | Grafický návrh a tlač kalendárov na r. 2019 |
| DF2018/93 | 500 € | 28.03.2018 | Ing. Jana Krúpová - SK SERVIS | Hudobná produkcia |
| DF2018/227 | 460 € | 02.07.2018 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora |
| DF2018/404 | 450 € | 05.12.2018 | Ing. Zuzana Kováčová - ECOMA | Overenie individuálnej účtovnej závierky 2017 |
| DF2018/276 | 447,54 € | 20.08.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Stravné lístky |
| DF2018/26 | 441,42 € | 07.02.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Stravné lístky |
| DF2018/73 | 350 € | 14.03.2018 | Ing. Štefan Pucko | Spracovanie žiadosti : |
| DF2018/405 | 350 € | 05.12.2018 | Ing. Zuzana Kováčová - ECOMA | Overenie konsolidovanej účtovnej závierky 2017 |
| DF2018/241 | 339,06 € | 11.07.2018 | Jozef Vojtek ELPRA - technik | Programovanie, školenie DHZO |
| DF2018/64 | 338,53 € | 09.03.2018 | ELPOD sro | Elektroinštalačné práce vrátane materiálu |
| DF2018/416 | 319,8 € | 11.12.2018 | ELPOD sro | Oprava verejného osvetlenia, vianočná výzdoba |
| DF2018/255 | 319,29 € | 23.07.2018 | KONADO sro | Pletivo |
| DF2018/151 | 315,8 € | 07.05.2018 | Innogy | Dodávka plynu |
| DF2018/349 | 300 € | 19.10.2018 | DENEBOLA, s.r.o. | Realizácia procesu VO -zákazky podľa §117 |
| DF2018/38 | 288 € | 12.02.2018 | BELLIMPEX | Server - radary |
| DF2018/207 | 288 € | 14.06.2018 | URBIS - predaj a servis sro | Oprava ------ |
| DF2018/371 | 287,6 € | 07.11.2018 | ELPOD sro | Oprava verejného osvetlenia |
