<<Prvá   <Predošlá   1 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/2 21,6 € 02.01.2019 AQUA PRO EUROPE a.s. Prenájom na r. 2019 - stojan na vratné obaly
DF2019/1 42 € 02.01.2019 Osobnyudaj.sk , sro Výkon zodpovednej osoby 01/19
DF2018/436 23,23 € 03.01.2019 BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. Čistenie rohoží
DF2018/435 26,64 € 03.01.2019 BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. Čistenie rohoží
DF2019/3 59,42 € 04.01.2019 PAPERA s.r.o. Kancelárske potreby
DF2018/438 20,58 € 07.01.2019 Slovak Telekom a.s. Za pevnú linku
DF2018/437 10,65 € 07.01.2019 Innogy Úrok z omeškania
DF2018/439 -83,89 € 08.01.2019 SSE a.s. Žlilina Vyúčtovanie EE - verejné osvetlenie
DF2019/4 148,24 € 09.01.2019 Inmedia spol. s r.o. Zvolen Potraviny
DF2018/441 909,05 € 09.01.2019 Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. Odvoz KO
DF2018/440 -121,09 € 09.01.2019 SSE a.s. Žlilina Vyúčtovanie EE - OcÚ
DF2019/6 176,8 € 10.01.2019 Bidfood Slovakia. s.r.o. Potraviny
DF2019/5 240 € 10.01.2019 Petr Mrázek Bio enzym - prípravky
DF2018/447 21,6 € 10.01.2019 INTA, s.r.o. Odvoz kuchynského odpadu
DF2018/446 260,64 € 10.01.2019 SSE a.s. Žlilina Vyúčtovanie EE - dielňa
DF2018/445 -48,29 € 10.01.2019 SSE a.s. Žlilina Vyúčtovanie EE - MŠ,ŠJ
DF2018/444 1,86 € 10.01.2019 SSE a.s. Žlilina Vyúčtovanie EE - ŠKD
DF2018/443 -259,02 € 10.01.2019 SSE a.s. Žlilina Vyúčtovanie EE - ZŠ
DF2018/442 -18,66 € 10.01.2019 SSE a.s. Žlilina Vyúčtovanie EE - KD
DF2019/9 6,11 € 14.01.2019 Inmedia spol. s r.o. Zvolen Potraviny

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: